Recebimento
Mestres
Configuração
NF-e
CT-e
Romaneio
NFS-e
Consulta
F.A.Q
Recebimento
Anterior
Proximo
Assunto ao qual se refere (Titulo)
Erro de conexão SSL
Impacto ao acessar o Glorian quando não atualizado o certificado A1
Alterar um campo da NF-e antes da Transmissão para a SEFAZ
INTERFACE - Recuperar Pedido de Compra
INTERFACE - Recuperar MIGO
Interface Abortada - Glorian [PO: 000Exemplo[019 - Documento 000Exemplo não existe] ]
INTERFACE -Escrituração Fiscal
Fatura XXXXXXXXXXX já existe par NF-e XXXXXXXX-55
Não há registro de entrada de material para esta OR no ERP
Não há registro de entrada de material com os movimentos 101 ou 103 para esta OR no ERP
DOCUMENTO_REFERENCIA_DET
ITEM_REF_DO
GL_FISCAL_NFE_MC-UM
VINCULACAO_DF_DO_CNPJ
MATERIAL_REFERENCIA
Linha [X] Código do material [XXXX] – não referenciado ao cliente/fornecedor.
CADASTRA_UNIDADE_ITEM_DEPARA
VINCULACAO_DF_DO_VALIDA
VINCULACAO_DF_DO_QTD
VINCULACAO_DF_DO_VALOR
VALIDACAO_IMPOSTO
GL_ENF55_PORTARIA_DANFE
INTERFACE - Recuperar Impostos
GL_ENF55_SITUACAO
GL_FISCAL_NFE_DF
GL_ENF55_SITUACAO_SOLICITACAO
Valor divergente - Confirmação
Impostos Divergentes - Confirmação
Consulta ao SEFAZ ainda não realizada. Tente mais tarde.
Vinculação DF X DO - Quantidade PF - Há (N) erros para serem tratados. Execute o plugin para lista completa.
Divide by zero error encountered.
Vinculação DF X DO - Validação - Há (N) erros para serem tratados. Execute o plugin para lista completa.
O documento de referência da OR (detalhe) não está devidamente preenchido.
GL_FISCAL_NFE_MC_MAT_TERC
Alteração de senha
Consultar perfil de acesso
Vinculação Dados CCEE (Agente) - Contrato
GEE - Faturamento AVC Transmissoras
Faturamento - AVC
Medição AVC
GEE - Preço
Inclusão de Anexos ao Contrato
Inserção de Características no Contrato
Inclusão de Dados de Bancários no Contrato
Inclusão de Data de Reajuste
Inclusão de Participante no Contrato
Vinculação Dados CCEE (Perfil) - Contrato
Vinculação Dados CCEE (Ponto de Medição) - Contrato
Inclusão de Dados de Contato no Contrato
Erro E1: Não há distribuição de faturamento
Erro E2: Não informada a finalidade do contrato
Erro E3: Não informada a classe do contrato
Geração do relatório de download NF-e Recebidas
Matriz de configuração - Operações reduzidas a zero ET
GEE - Oportunidades
Erro de Estrutura no Arquivo ECD
GEE - RETUSD
GEE - CCEE Registro / Validação
GEE - Garantias
GEE - Sazonalização
GEE - Contraparte
GEE - BPM Formalização
GEE - Pagamento
Cadastrar Organização
[Linha] [imposto] divergente pela tolerância do valor total. DF[xxxx.xx] DO[xxxx.xx] dif[x.xx]
Consulta Cadastro de Pessoa
Estorno de contratos cancelados indevidamente
Configuração de Faturamento para exceção ERP
Cadastrar Inscrição Estadual
Indicador Empresa de Grande Porte
Cadastrar CNAE e Classificação
Alterar Código de Referência do Contrato
Alterar e Excluir dados do Participante
Cadastrar Estabelecimento
Vinculação do Ponto de Medição CCEE com a Contraparte
Status da Contraparte
Ajustes arquivos AVC/AVD
Upload Relatórios AVCs/AVDs
Vinculação do agente ONS ao estabelecimento
Validação de Totais - AVD
Download Relatório AVC/AVD
Cadastrar Empresa
Cadastrar Ocorrência Empresarial
MC - Participante - Campinas
MC - Código de serviço - Campinas
Regras de validação: Escrituração de serviços tomados - Campinas
Escrituração de serviços tomados - Campinas
Criação Controle de Crédito Saldos Anteriores
Cadastro Centro de Custo (Mass-Loader)
Processamento - Manutenção centro de custo nos lançamentos
GEE - Faturamento AVC - Padrão
VINCULACAO_DF_DO
LOTE_CONFIG
Erro E2 - Data(s) de Reajuste não preenchida
LOTE_VALIDA
Entrar Depósito
Entrar a data de produção
INTERFACE - Criação Lote SAP
Registro de Documentos - AVD
Configuração de Competência
Cancelamento de contrato
Configuração de Período
Erro E4-Valor do Índice não preenchido (Data base)
Inclusão de Oportunidade pelo Tipo de Modelo
Erro E5- Valor do índice não preenchido(Último Reajuste)
Vinculação do Perfil CCEE com a Contraparte
Erro E3 - Índice de Reajuste não preenchido.
CNPJ divergente DF X DO - 00000000000000 X 99999999999999
Compensação de Crédito de PIS/COFINS Períodos Anteriores
Ajuste da Vigência do Contrato
Validação de Totais - AVC
Atualização de Saldos Anteriores
Recebimento - NFe - Com pedido de compra e com registro de MIGO e MIRO
Recuperar dados de agente e perfil da CCEE baseado no CNPJ da Contraparte
Contratos com datas de vigência incorretas
Erro E6- PLD não cadastrado para o submercado no período
Erro E7-Valor do índice de reajuste não preenchido(Mês Atual)
Inclusão de Dados Bancários na Contraparte em Massa
Erro E1-Data Base não preenchida
Alteração de registro
Erro: Cliente já existe. [400] mensagem [Cliente/Cpf ja cadastrado.] ou Fornecedor já existe. [Fornecedor/Cpf ja cadastrado.]
Oportunidade x Balanço Energético
Erro: Envio de E-mail não Realizado
Erro: [LFA1-STRAS – . – SAPMF02K – 0110]
Erro: Não foi possível criar o cliente [ – TCODE:XD01 – DYNAME:SAPMF02D – DYNUMB:0110 – TYPE:S – ID:F2 – NR:148 – V1: – V2: – V3: – V4: – ENV:CTU – FLDNAME:][ – TCODE:XD01 – DYNAME:SAPMF02D – DYNUMB:1350 – TYPE:E – ID:F2 – NR:269 – V1: – V2: – V3: – V4: – ENV:CTU – FLDNAME:KNVI-TAXKD(01)]
Erro: Sequência 50 – XD01 – Cliente
Erro: Não foi possível estender o cliente [ – TCODE:XD01 – DYNAME:SAPMF02D – DYNUMB:0210 – TYPE:E – ID:00 – NR:298 – V1:KNB1-AKONT – V2: – V3: – V4: – ENV:CTU – FLDNAME:KNB1-AKONT][ – TCODE:XD01 – DYNAME:SAPMF02D – DYNUMB:0210 – TYPE:E – ID:00 – NR:055 – V1: – V2: – V3: – V4: – ENV:CTU – FLDNAME:KN
Erro: Sem mensagem de erro no BPM
Erro: Não foi possível etender o cliente [ – TCODE:XD01 – DYNAME:SAPMF02D – DYNUMB:7100 – TYPE:E – ID:F2 – NR:154 – V1:51978 – V2:ECOU – V3: – V4: – ENV:CTU – FLDNAME:RF02D-KTOKD]
Erro: Não foi possível estender o cliente [ID:00 – NR: 298 – KNB1-AKONT – V2: – V3: – V4:[][ID:00 – NR: 55 – V1: – V2: – V3: – V4:]
Erro: Não foi possível estender o cliente [ID:F2 – NR: 148 – V1: V2: – V3: – V4:[][ID:F2 – NR: 269 – V1: V2: – V3: – V4:]
ERROS: Não foi possível extender o cliente [ - TCODE:XD01 - DYNAME:SAPMF02D - DYNUMB:7100 - TYPE:E - ID:F2 - NR:154 - V1:72 - V2:ECOU - V3: - V4: - ENV:CTU - FLDNAME:RF02D-KTOKD]
Valor Total - Linha [x] Cód do mat. DF [xxxxx] = [xxxxxxxx] - Cód do mat. DO [xxxxxxxxxxxxxxxxxx] = [xxxxxxxxxx] - Divergência = [xxxxxxxxx]
INTERFACE - VL31N
INTERFACE - MIGO
Quantidade do pedido excedido
Contrato cadastrado na organização incorreta
Cálculo do diferencial de alíquota para o estado de Amapá
Cálculo do diferencial de alíquota para o estado de Minas Gerais
Cálculo do diferencial de alíquota para o estado de Rondônia
Cadastrar Item manualmente
Cadastrar Item em massa
Cadastrar Código Combustível
Cadastrar Preço Estimado Produto Novo (FCI)
Erros Referentes às Restrições de Anexo
ERROS […] […]
Erro […]
Configuração/Alteração das observações de Lançamento.
Organização Fiscal
Organização Fiscal x Estabelecimento
Ano Fiscal
Período Fiscal
Escrituração Fiscal
Escrituração fiscal - Alteração de itens
Geração Obrigações Acessórias Estaduais
Geração EFD ICMS/IPI
Apuração ICMS|IPI - Configuração para Gerar registro C197, C597 e D197 em massa
Apuração ICMS|IPI - Configuração para Gerar registro C197, C597 e D197 demais estados
Apuração ICMS|IPI - Configuração para Gerar registro C197, C597 e D197 - MG - Recolhimento Efetivo
Apuração ICMS|IPI - Configuração para Gerar registro C197, C597 e D197 - ES - Diferencial de alíquota
Apuração ICMS|IPI - Configuração para Gerar registro C197, C597 e D197 - Diferencial FCP
Apuração ICMS|IPI - Configuração para Gerar registro C197, C597 e D197 - SP - Diferencial de alíquota
Apuração ICMS|IPI - Configuração para Gerar registro C197, C597 e D197 - MG - Diferencial de alíquota
Apuração ICMS|IPI - Configuração para Gerar registro C197, C597 e D197 - GO - Diferencial de alíquota
Apuração ICMS|IPI - Configuração para Gerar registro C197, C597 e D197 - GO - Benefício
Apuração ICMS|IPI - Configuração para Gerar registro C197, C597 e D197 - SP - CAT 66/2018
Apuração ICMS|IPI - Apuração ICMS
Apuração ICMS|IPI - Apuração ICMS - Ajustes
Apuração ICMS|IPI - Apuração ICMS ST
Apuração ICMS|IPI - Sub-Apuração ICMS
Apuração ICMS|IPI - Processamento das apurações
Apuração ICMS|IPI - Tabela Alíquota
Apuração ICMS/IPI - Item - Alíquota
Apuração ICMS/IPI - DIFAL FCP
Apuração ICMS | IPI - Parâmetros Gerais
Apuração ICMS|IPI - Sub-Apuração
Apuração ICMS/IPI - Configuração Difal
Apuração ICMS|IPI - Recolhimento Efetivo
Apuração ICMS|IPI - Difal Redução Base de Cálculo
Apuração ICMS|IPI - Configuração período
Apuração ICMS|IPI - Apuração FCP/DIFAL (EC 87/2015)
EFD ICMS/IPI - Configuração Geração PIS/COFINS
EFD ICMS/IPI - Registro - Exceção por UF
EFD ICMS/IPI - Configuração da Geração de Blocos
Apuração ICMS|IPI - Código de ajustes - FCP/DIFAL
Apuração ICMS|IPI - Configurações obrigações FCP/DIFAL
Processamento apurações ICMS|IPI - Verificar tributação ICMS nos doctos
Processamento apurações ICMS|IPI - UF inválida nos doctos
Processamento apurações ICMS|IPI - Situação inválida nos doctos
Processamento apurações ICMS|IPI - Município nos CT-e (E) ou Município nos CT-e (S)
Processamento apurações ICMS|IPI - Conflito UF x CFOP
Geração do EFD ICMS/IPI.
Validação da carga em massa C197/D197
Apuração ICMS|IPI e Geração de declarações acessórias.
GNRE - Monitoramento
Produto com status "Inativo", porém deveria estar "Ativo"
Matriz de Configuração (MC) Contribuinte
Apuração ICMS|IPI - Apuração IPI
Contratos com status "Aprovado - Aguardando Início" e já deveria estar "Ativo"
Cadastrar Unidade de Medida
Erros Referentes às Restrições de Agente/Perfil CCEE
Erro: Modalidades de garantia não indicadas para oportunidade que exige garantia
Erro: Oportunidade não possui itens (produtos) cadastrados
Carga Manual XML
Anular operação realizada de Recebimento CT-e (Portaria, Almoxarifado e Contabilização)
MC - Manifesto automático
Anular operação realizada de Recebimento NF-e (Portaria, Almoxarifado e Contabilização)
Controle - Manifestação Destinatário
Erro: Oportunidade (com reajuste) sem datas de reajuste cadastradas
GEE - Contratos - Padrão
Integração de Oportunidades
CRIA_DO_LM
INTERFACE - Recupera participante
E1: Erro: Período não está aberto
Canal de Atendimento
Canais de atendimento - Suporte Glorian
Contrato - Master Agreement
INTERFACE - InvoiceNfe
Cálculo do diferencial de alíquota para o estado do Espírito Santo
Ativação do Contrato
Chamados Pendentes - Orientações de correção
Utilização do status "Aguardando Homologação" no apontamento de chamado
Alerta: Sazonalização do contrato X para o ano de X não pode ser consolidada. Alguns meses estão com a quantidade sazonalizada fora dos limites definidos em contrato.
Alerta: Sazonalização do contrato X para o ano de X não pode ser consolidada. Soma da quantidade sazonalizada diferente da quantidade contratada para o ano.
Contrato não Apresentado após a Geração da Sazonalização
Recalcular Ordem de Garantia
Inserir Contatos na Garantia pelo BPM
Operação da Sazonalização Gerada Incorretamente
Encerramento
Erro E2: UF
Erro: E1 e E2
Inclusão de Histórico de Interação no Processo BPM - Garantia
Apresentação dos Anexos do Contrato no BPM - Garantia
Relatório AVC/AVD carregado ou validado incorretamente
Gerar Medição (Pagamento NFe)
Erro E2: Perdas
Erro E3: SAZO
Recuperar Nota para Pagamento (Pagamento NF-e)
Erro E5: MCSD
Erro E6: CONSUMO
Erros Referentes às Restrições de Característica
Ordem de Pagamento (Pagamento NFe)
Erro: Ano e Mês de emissão não configurado para algorítmo de medição/competência
Erro E1: Período
Alerta: Status de medição está encerrado ou período não está criado. Favor verificar configuração > mestre de Período
Ao Gerar a Medição Nenhuma Informação é Apresentada
Erro E2: Preço
RECUPERA_PARAMETRO
Erro E4: Interface Contrato
Erro E3: Condição de Pagamento
Erro E5: Repactuação
Aviso A3: CFOP
Erro E2: CNPJ
Erro E7: Condição de Pagamento
Reabrir Medição
Erro E6: OP Consolidada
Retirar Contrato da Medição
Erro E4: Vencimento
Cadastrar número da Junta Comercial (NIRE)
Vinculação da Nota Recuperada ao Registro de Documentos
Liberação de Nota para o BPM (Pagamento NF-e)
Processo BPM (Pagamento NF-e)
Erro E5: Vinculação
Cadastrar Organização - Processo Judicial
Cadastrar Regra
Cadastrar Processo Judicial em massa
Validação da carga em massa de cadastro do processo judicial
Cadastrar Processo Judicial
Vínculo do Processo judicial X Estabelecimento
Validação da carga em massa do cadastro do processo regra
Cadastrar Processo Regra em massa
Cadastro de processo judicial
Informação de Vinculação não Apresentada
Cadastro - Grupo aprovador
INSERIR_IMPOSTOS_INTERFACE_PARAMETRO
INSERIR_CFOP_INTERFACE_PARAMETRO
Recebimento - NFe - Sem pedido de compra com escrituração J1B1N
GEE - Pagamento NF-e - Padrão
Dados CliqCCEE
Registro Contrato - Operação de Compra
Erro E1: Tipo/Classe
Erro E5: Modulação
Erro E7: Energia
Erro E2: Agente
Erro E3: Perfil
Erro E6: Perfil Resp
Erro E8: Submercado
Apuração ICMS | IPI - Consulta apuração ICMS ST
Apuração ICMS | IPI - Consulta apuração FCP/DIFAL
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K301 em massa
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K250/K255 em massa
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K302 em massa
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K290/K291/K292 em massa
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K280 em massa
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K230/K235 em massa
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K220 em massa
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K302
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K280
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K210/K215 em massa
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K260/K265 em massa
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K270/K275 em massa
Manifestação do destinatário - Painel Manifestação
Gestão Recebimento - Painel Manifestação
Controle da Manifestação do destinatário - Painel Manifestação
CNPJ emitente diferente do CNPJ vinculado ao AVD
Liberação da Ordem de Faturamento para o BPM
Erro E4: PROINFA
Erro: Erros Retornados: [233 – Rejeição: IE do destinatário não cadastrada]
Erro E9: Classe
Aviso A5: Sem DOP
Erro E8: Finalidade
Voltar Ordem de Faturamento para a Medição
Erro E1: Participação
Erro E7: Data de vencimento
EFD ICMS/IPI - Consulta dos registros K230/K235
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K230/K235
EFD ICMS/IPI - Consulta dos registros K250/K255
EFD ICMS/IPI - Consulta dos registros K260/K265
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K260/K265
Erro E5: Interface ERP
Erro: [O tipo de documento de venda não foi definido] [O doc.vendas não será modificado]
EFD ICMS/IPI - Consulta dos registros K270/K275
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K270/K275
EFD ICMS/IPI - Consulta dos registros K290/K291/K292
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K290/K291/K292
EFD ICMS/IPI - Consulta dos registros K210/K215
Erro E1: Período não está aberto
Erro E3: Preço
Erro E4: Cond.Pagto
EFD ICMS/IPI - Regras de validação das cargas em massa do bloco K
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K200
Geração do Bloco K - Leiaute Completo
Erro: Erros retornados: [Nota fiscal não recuperada].
Geração do Bloco K - Leiaute Simplificado
Erro: Erros Retornados: [SALES_HEADER_IN processado com êxito] [Vendas pela OrgV 9400 can.dist.94 do centro 4620 não estão previstas] [Erro em SALES_ITEM_IN 000001] [Condição PR00 n/está permitida como condição-cabeçalho] [O doc.vendas não será modificado]
MC - Lista de Serviço x Alíquota - Pereira Barreto
Escrituração de serviços tomados - Pereira Barreto
Energia Elétrica - Configuração Estabelecimento x Município
Energia Elétrica - Configuração Estabelecimento
Regras de validação: Escrituração de serviços tomados - Pereira Barreto
Desprezar Ordem de Faturamento
Erro: Não foi possível gerar a VF – Erros Retornados: [Pagador 0000086774 bloqueado para faturamento]
Erro: Erros Retornados: [SALES_HEADER_IN processado com êxito] [Material 27000541, OrgV pp10, can dist 9E, Idioma PT não está previsto [Erro em SALES_ITEM_IN000001][Condição PR00 n/está permitida como condição-cabeçalho][O doc vendas não será modificado]
Erro: Erros Retornados: [Emissor da ordem 87390 não foi criado para área de vendas 9930 TR TR] [O doc.vendas não será modificado]
Erro: 10 - VA01/VF01
Erro: Interface Abortada [Number 155.624300 cannot be encoded as a BCD of lenght 13 with 3 decimal places at field TARGET_QTY]
Erro: Erros Retornados: [ ] [ ]
Ordem de Faturamento Gerada sem a Razão Social da Contraparte
Erro: NF ainda não processada na SEFAZ. Tente mais tarde.
GEE - Faturamento
Tipo de Anexo
GEE - Proinfa
Vinculação de Agente, Ponto de Medição e Parcela de Carga com o Contrato
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K220
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K210/K215
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K250/K255
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K301
Devoluções de Garantias
Erro: Coluna E1- Percentual de participação
Configuração de PROINFA
Atualização de Status CCEE - Operação de Venda
Geração da Carga de Contratos PROINFA
Consolidação da Carga de Contratos PROINFA
E2: Qtde
E1: Parcela de Carga
Alerta: Registro em duplicidade
GEE - PROINFA - CCEE
Preparação Contrato - Operação de Compra
Vinculação Preparação Contrato - Operação Compra
Validação do Contrato CCEE - Operação Compra
Recebimento - NF-e - Com pedido de compra e com recuperação de MIGO
Primeiros passos no Glorian
GEE - Registro - CCEE - Padrão
Liquidação Manual
Carga em Massa de Participantes na Configuração Faturamento (Rateio)
Carga em massa de Pontos de Medições
Carga em Massa - Distribuição de Faturamento
GEE - Validação - CCEE - Padrão
Atualização do certificado digital
Certificado Digital
Configuração de Texto - OF
Ordens de Pagamento com valor zerado
Cadastrar Certificado Digital
Atualizar Certificado Digital
Cadastro de pessoa
Erro: error ERP[[Motivo de estorno 01 só admite a data de lançamento DD.MM.AAAA]]
Configuração de CNPJ Pagador - AVD
Cadastro de Pessoa (Participante)
Configuração de característica para contratos CUST
GEE - Pagamento AVD - Padrão
Inclusão de Característica na Contraparte Manualmente
Inclusão de Dados Bancários na Contraparte Manualmente
Inclusão de Rating na Contraparte Manualmente
Cadastrar Código ERP (cliente ou fornecedor)
Validar Registro ERP (cliente/fornecedor)
Liberar Registro ERP para BPM (Inclusão)
Portfólio
Criação de Contraparte Manualmente
Feedback Treinamento GLorian
Criação de Contraparte em Massa
Inclusão de Contato na Contraparte Manualmente
Inclusão de Ratings na Contraparte em Massa
Inclusão de Contatos na Contraparte em Massa
Inclusão e Vinculação de Agente - CCEE com a Contraparte
Erro E1: Razão Social
Erro E2: IE
Erro E3: Endereço
Inclusão de Código ERP em Massa
Erro E4: Dados Fiscais - Finalidade
Erro E5: Dados Fiscais - Classe
Recuperação de Característica Obrigatória da Contraparte
Erro E7: Característica
Configuração de Característica Obrigatória - Contraparte
Inclusão de Agente - CCEE da Contraparte Manualmente
Contrato Gerado Sem Reajuste Calculado
GEE - Contraparte - Padrão
Cálculo do diferencial de alíquota para o estado do Maranhão
Apuração ICMS|IPI - Configuração para Gerar registro C197, C597 e D197 - MA - Diferencial de alíquota
Cálculo do diferencial de alíquota para o estado do Acre
Escrituração Fiscal - Valores de IPI Devolvido
Apuração ICMS|IPI - Apuração IPI - Ajustes
Apuração ICMS|IPI - Configuração para Gerar registro C197, C597 e D197 - AC - Diferencial de alíquota
Escrituração fiscal - Alteração de documentos referenciados
Geração ECD
Medição - Quantidade Padrão
Status: Repactuação Pendente
Erro E6: Repactuação
Informar Consumo do Ponto de Medição Manualmente
Medição - Quantidade Padrão - Ponto de Medição
Erro: Duas Notas Geradas Devido a Reprovação no BPM
GEE - Faturamento - Padrão
Status: Distribuição divergente
Voltar Ordem de Faturamento Finalizada para a Medição - Estorno
Validação Ordem de Faturamento
Avaliação Atendimento Suporte Glorian
Inclusão de Proposta/Oportunidade Manualmente
Configuração de Modelo Proposta/Oportunidade
Liberação de Oportunidade para o BPM e Geração de Contrato
Proposta/Oportunidade - Criação de Produto Manualmente
Liberação de Proposta para o BPM e Geração de Oportunidade
Erro: Interface Abortada [error [400] mensagem[Bad Request]]
Estornar Documento Desprezado
Cadastro de Ponto de Medição e Perfil por Agente
MDF-e - Configuração - Estabelecimento
Inclusão de Contrato Considerando seu Tipo
Inclusão de Produto no Contrato
Modelo para Preenchimento de Formulário
Carga das Projeções dos Índices
Configuração de Projeção de Mercado a Mercado
Portfólio (V2)
Estorno de Pagamento - Sistema Terceiro (ERP)
Leitura do Consumo do Ponto de Medição
Configurações Gerais - Garantia
GEE - Propostas/Oportunidades - Padrão
MDF-e - Configuração - Condutor
Emissão MDF-e
MDF-e - Configuração - Veículo
MDF-e - Monitoramento
MDF-e - Cancelamento
MDF-e - Encerramento
MDF-e - Monitoramento - Encerramento
MDF-e
MDF-e - Monitoramento Diversos
MDF-e - Cancelamento Manual
MDF-e - Configuração - Lista de distribuição
MDF-e - Encerramento Manual
MDF-e - Monitoramento - Cancelamento
Erros e Soluções – Faturamento NF-e
FATURAMENTO NF-e - Monitoramento
FATURAMENTO NF-e - Ordem de Faturamento
FATURAMENTO NF-e - Workflow
FATURAMENTO NFS-e - Ordem de faturamento - NFSe
FATURAMENTO NFS-e - Workflow
FATURAMENTO NFS-e
INUTILIZAÇÃO – FATURAMENTO
Cadastrar Período
Cadastro de Item (Belzart) – Carga Mass Loader
Cadastrar um novo item (Belzart)
Cálculo do Hash Code Faturas
Cadastro de Operação – Carga Mass Loader
Registro de Contratos CCEE para a Mesma Unidade (CNPJ)
Cadastrar Operação
Configuração – Quantidade Fator
Consulta Fatura detalhada (Complemento)
Consultar período (Pulo de Numeração)
Erro: DEST – 403
Erro: DEST – 402
Erro: CAB – 19
Erro: DEST – 404
Consultar histórico de uma fatura
Suspender Medição
Zerar Medição
Erro E8: Código contraparte ERP
Quando devo utilizar o botão de Recalcula hashcode da fatura?
MC - Perfil Responsável
Validação Faturas Convênio 115
Alterar IE manualmente
MC Agrupamento – Carga Mass Loader
MC Agrupamento
Agrupamento (Mestre) – Carga Mass Loader
Agrupamento (Mestre)
Criação de Gestor da Conta
Cadastrar Grupo de Tensão
Cadastrar Grupo de Tensão - De-Para
Cadastrar Grupo de Tensão - De-Para (Carga Mass-Loader)
Erro E2: Código da Contraparte no ERP
Consolidação GL x ERP
Cadastrar Classificação de Item
Cadastrar agrupamento na CAT 97
Geração do Convênio 30
Geração do arquivo texto do convênio 115
Geração do arquivo texto do convênio 30
Geração da CAT 97
Visualização dos valores da conciliação no Glorian
Documento Financeiro - Informações Gerais Apresentadas
Documento Financeiro - BPM
Documento Financeiro - Tipo Ordem de Faturamento
Documento Financeiro - Tipo Ordem de Pagamento
Documento Financeiro - Multas e Juros
Consultar faturas com erros
Transferência NF-e entre estabelecimentos
Consulta geral de estabelecimentos
Cadastrar Obra (Serviço)
Cadastrar Participante Relacionado
Cadastrar Processo Regra
EFD ICMS/IPI - Configuração Geral
Erro: Fornecedor XXXXXXX bloqueado p/organização compras
Liberar Ordem de Garantia para o BPM
REGISTRO 0150, Campo 7 IE, Inscrição Estadual inválida
REGISTRO C170, 5 - QTD, Campo Obrigatório
REGISTRO C113, Campo 9 - DT_DOC, Campo obrigatório
REGISTRO E210/E250: A soma dos valores das obrigações do ICMS ST a recolher (VL_OR dos Registros E250) deve ser igual ao VL_ICMS_RECOL_ST + DEB_ESP_ST do Registro E210
Configuração de Data de Vencimento ICMS ST
REGISTRO E250, Campo 4 - DT_VCTO, Campo obrigatório
REGISTRO E530/E531: Se o campo IND_DOC do Registro E530 for igual a 3, o campo VL_AJ deve ser igual ao somatório dos campos VL_AJ_ITEM dos registros filhos E531.
Configuração para emissão de NFS-e
BPM CT-e: Nota(s) de Referência(s) não escriturada(s)
Vincular Documentos fiscais no Recebimento CT-e
Carga dos Relatórios TUSD
Como é enviado os dados da Chave de Acesso para o SAP a partir do Sistema Recebimento?
Apuração Retusd
Validação das Informações - Apuração Retusd
Detalhes Apuração - Retusd
Consolidação da Apuração - Retusd
Estorno de Recebimento CT-e com status "Recebimento Finalizado"
Alteração de Tipo de Recebimento
Vinculação Liquidação - Retusd
Reprocessamento de etapa
Validação Liquidação - Retusd
Análise de chamados pendentes
Cliente (nome do cliente) possui contrato dentro do período de vigência, mas não ativo
Cliente (nome do cliente) não possui contrato dentro do período de vigência
Cliente (nome do cliente) com status (Em cadastro/Bloqueado/Inativo) inválido para abertura do chamado
Consolidação Liquidação - Retusd
Erro E2: Qtd Divergente
Erro E1: DCT004.1 - inexistente
Erro E2: DCT004.2 - inexistente
Erro E3: Desconto do produto
Erro E4: Qtd Divergente
Erros E5: Preço Médio
REGISTRO E510: Campo Obrigatório CST_IPI (Campo 03)
Erro E1: Preço
Erro E3: Contraparte
Erro E1: Data de vencimento
Configuração de estabelecimento
ERP [Períodos contábeis permitidos: mm aaaa / mm aaaa / mm aaaa para empresa xxxx e data dd.mm.aaaa]
ERP [Verificar data de lançamento da NF - período selecionado já encerrado]
Consultar Registro de Importação de dados por meio de arquivo de interface
Status Chamados - Critérios
A configuração do nível de atendimento para este produto não foi encontrada
Produto (nome do ativo) não associado ao contrato ativo existente no cliente (nome cliente)
Não foi possível identificar o cliente
Gestão de Acesso - Conflitante
GEE - Retusd - Padrão
Porque não consigo alterar o cliente de um chamado, mesmo quando o status ainda consta “Em preenchimento”?
Classificação de prioridade de Chamado por tipo de ocorrência
Enviar um chamado para análise de backlog
Incluir Histórico de Interação no chamado
Adicionar e-mails para notificação do chamado
XML de Faturamento não recebido no Glorian NF-e com situação de enviada no Monitor J1BNFE
Status NF-e Sistema ERP Origem incorreta após inutilização Manual no Sistema Glorian
Incluir/Visualizar Notas e Anexos em chamados
Criação de Chamado manual
Informar dados de garantia e prazo de vigência
Análise de Chamado
Como visualizar as especificações dos campos de cada funcionalidade?
X003: Cadastro de Bem Ativo imobilizado não extraído
Alterar Título e/ou Número Externo do chamado
Perfil de Acesso - GL-Base
Perfil de Acesso - GL-Fatura
Mapeamento de Processos - Gestão de Energia Elétrica
Manifestação do destinatário - Informativo
SAP J1BNFE: Reenvio de estorno de cancelamento solicitado anteriormente
SAP: Como identificar estorno de escrituração fiscal
Validação da carga conv115 - Configuração belzart medidor
Conv115 - Configuração belzart medidor
Conv115 - Configuração belzart medidor em massa
Opções de validações em massa
Perfil de Acesso - GL-Recebimento
Perfil de Acesso - GL-NFe
Perfil de Acesso - GL-Contábil
Perfil de Acesso - GL-Fiscal
Perfil de Acesso - GL-Financeiro
Gestão de Acesso - GL-Fiscal
Gestão de Acesso - GL-Contábil
Gestão de Acesso - GL-Financeiro
Gestão de Acesso - GL-Base
Gestão de Acesso - GL-NFe
Gestão de Acesso - GL-Fatura
Gestão de Acesso - GL-Recebimento
Gestão de Acesso - GL-Contratos
Mapeamento Glorian
SAP: Redução BC ICMS escriturado com valor igual a zero
Redução BC ICMS escriturado com valor igual a zero
Agosto de 2023 - Atualizações
Setembro de 2023 - Atualizações
Preparação Contrato - Operação de Venda
Registrar Montante na CCEE - Operação de Venda
Configuração MC - Perfil Responsável
Vinculação Preparação Contrato - Operação de Venda
Tipo de Ocorrência
Configuração para apuração do ICMS | IPI e Declarações acessórias.
Configuração da contabilidade
Configuração SyncDownload em massa
Configuração SyncDownload
Criação de Boleta I-REC Manualmente (Emissão de Certificado)
Criação de Produtos de Boleta I-REC Manualmente (Emissão de Certificado)
Configuração Produto - Certificado I-REC (Emissão de Certificado)
Criação de Boleta I-REC - Modelo (Emissão de Certificado)
Criação de Produtos de Boleta I-REC - Modelo (Emissão de Certificado)
Inclusão de Participante - Oportunidade
Inclusão de Participante em Massa - Oportunidade
Tipos de Vinculação por Referência - Medição Certificado (Venda)
Execução e Validação da Medição - Certificado - Venda
Validação da Ordem de Faturamento - Certificado
Repactuação - Certificado
Liberação da Ordem de Faturamento para o BPM - Certificado
Tipos de Vinculação por Referência - Medição Certificado (Compra)
Consolidação da Medição - Certificado (Compra)
Execução e Validação da Medição - Certificado - Compra
Validação da Ordem de Pagamento - Certificado
Vinculação/Liberação BPM - Certificado (Compra)
GEE - Emissão de Certificado (Venda) - Padrão
GEE - Emissão de Certificado (Compra) - Padrão
Consolidação da Medição - Certificado
Processo BPM - Garantia
E2: Produto
E3: Configuração Inválida
E1: Operação
E4: Configuração Incompleta
E1: Contraparte
E5: Configuração Certificado
E2: QTD Apurada
E6: CONSUMO
Outubro de 2023 - Atualizações
Configuração para apuração do PIS/COFINS e Declarações acessórias
Inclusão de Agente - CCEE da Contraparte em Massa
Configuração Produto Certificado - Contrato
Inclusão de Proposta/Oportunidade pelo Tipo de Modelo (Curto Prazo)
Vincular Certificado Digital para Processos com Agentes Externos
GL-Contrato – Processo I-Rec
Retornar os Contratos Enviados para o BPM de Revisão
Ajuste de Data de Vencimento - Documento Retusd
Cadastrar Natureza de Operação
Cadastrar Informações Complementares
Vincular Signatário X Ano
Cadastrar Signatário
Geração da CAT 187
Per/dcomp: Estabelecimento único
Geração do PER/DCOMP – Ressarcimento de IPI
GL-Project – Cadastro de Usuário ao Grupo de Atendimento
Procedimento Programa Validador PER/DCOMP (Ressarcimento IPI)
Etapas do processo de integração com o GL-NFe
Transação: J1BNFE - Processo: Solicitação de Inutilização - Não atualização do status da NFe com o código
Matriz de Ativos por Grupo B1 - Gerenciamento de processos de negócio
Matriz de Ativos por Grupo P1 - Fábrica - Produto Vendas/Licitação/Financeiro/Project
Matriz de Ativos por Grupo I1 - Equipe de Infra-Estrutura
Matriz de Ativos por Grupo C1 - Equipe de Suporte Canal 1
Matriz de Ativos por Grupo C2 - Equipe de Suporte Canal 2
Matriz de Ativos por Grupo P2 - Fábrica - Faturamento / Recebimento / Fiscal
Matriz de Ativos por Grupo K1 - Gestora de Clientes e Parceiros de Negócios
Matriz de Ativos por Grupo P4 - Fábrica - Produto Fatura / GEE
Matriz de Ativos por Grupo P3 - Fábrica - Contábil / Fiscal / NFe / CTe / NFSe
Matriz de Ativos por Grupo M1 - Relacionamento Cliente
Matriz de Ativos por Grupo C3 - Equipe de Suporte Canal 3
Matriz de Ativos por Grupo E2 - Equipe de Engenharia Canal 2
Matriz de Ativos por Grupo E1 - Equipe de Engenharia Canal 1
Matriz de Ativos por A1 - Administrativo
GL-Project – Gestão de Ativos
Novembro de 2023 - Atualizações
Configuração Tipo de Contrato GDC
Consolidação Arquivo GDC
Ativação Contrato GDC
Upload GDC
Execução e Validação da Medição - GDC
Configuração de Faturamento (rateio)
Consolidação da Medição - GDC
Validação da Ordem de Faturamento - GDC
Liberação da Ordem de Faturamento para o BPM - GDC
GEE - Geração Distribuída Compartilhada - Padrão
Erro E01: Estabelecimento
Erro E02: Org x Estab.
Erro E03: Produto não está cadastrado
Erro E04: Produto não está vinculado a classe GDC
Erro E05: Comp. Ano/Mes
Erro E06: KWh
Erro E07: Tarifa
Erro E08: Tarifa c/ Bandeira Compensável
Erro E09: Tarifa Compensável
Erro E10: Tarifa Compensável
Erro E11: EE sem GD(R$)
Erro E12: Consumo não compensado(R$)
Erro E13: Custo Energia compensada (R$)
Erro E14: Valor da Cobrança (R$)
Erro E15: Economia(R$)
Erro E16: Duplicidade
Erro E02: Contrato Divergente
Erro E03: Contrato
Erro E04: Contrato Característica
Erro E05: Contrato Det
Erro E06: Período
Erro E07: Tipo Característica
Dezembro de 2023 - Atualizações
Ordem de Garantia - Geração de Memória de Cálculo
Edição de Informações após Geração da Garantia
GEE - Garantias - Padrão
Erros retornados [T: E - N: 362 - M: RFC connection NFE_IN does not work; check the RFC connection]
Importação do preço (Séries Temporais)
Consolidação de Reajuste
Ajuste de Preço Manual
Edição de Informações após a Geração do Reajuste
Geração do Reajuste
Ajuste de Volume Sazonalizado
Alerta: Fora do Limite
Janeiro de 2024 - Atualizações
Geração/Validação da Sazonalização
Carregar Sazonalização em Massa
Consolidação Sazonalização
Edição de Informações após a Geração da Sazonalização
GEE - Sazonalização - Padrão
Mapeamento de Demanda
Cálculo Alternativo por Modalidade
Determinação da conta contábil no Recebimento CT-e
Questionário ECF
BPO - Mapeamento para Geração do ECD
REGISTRO C197: Duplicidade de ocorrência da chave COD_AJ, COD_ITEM
Inclusão de nova categoria de Nota Fiscal de Serviço no Extrator Fiscal (SAP)
Janeiro de 2024 - Atualizações
Não existe configurações para esse estabelecimento
Matriz de Ativos por Grupo O1 - Equipe de Operação de BPO
GL-Contrato – Tipo de Contrato
DOT (Declaração de Operações Tributáveis) - Configuração - Anexos
DOT (Declaração de Operações Tributáveis) - Criação Ano
DOT (Declaração de Operações Tributáveis) - Processamento
DOT (Declaração de Operações Tributáveis) - Geração Arquivo
DOT - Declaração de Operações Tributáveis
DOT (Declaração de Operações Tributáveis) - Importação arquivo
Canal de Atendimento Glorian - FAQ
Cálculo do diferencial de alíquota para o Estado da Bahia
Transferência de período da escrituração
REGISTRO C170: Campo - 6 UNID, Registro/Campo não informado ou inválido com REGISTRO 0200
Página teste para certificação do restrito
MANAGER - Criação de usuário e atribuição de perfil
FISCAL - Emissão GNRE
GEE - Pagamento AVD
Atualização de status para notas fiscais de emissão própria
Março de 2024 - Atualizações
SAP J1BNFE: Cancelamento de NF-e homologado na SEFAZ e não estornado na transação J1BNFE no SAP
Erros retornados - ERP[...
Sistema de Origem SAP: Configuração de Imposto Retido para NFSe (Nota Fiscal de Serviço)
FISCAL - Implantação de CIAP
Perfil de Acesso - GL Contratos
GEE - Operação GEE - Comercializadora
GEE - Comercializadora
[Não foi encontrado um item (adequado) para o pedido]
Navegação entre os sistemas Glorian
Efetuar Login no Glorian
Redefinir senha do Glorian (Esqueci senha)
Criar modelos de filtros de pesquisa
Abertura Chamado - Glorian
Criar modelos de visualização no Glorian
Barra de comandos de navegação Glorian
Multi-seleção para alteração ou exclusão em massa
Congelar informações em um campo específico
Baixar os arquivos gerados no Glorian
FISCAL - Apuração Retidos
Download XML NF-e - Ciência da emissão
FISCAL - Configuração de matrizes para escrituração de NF-e via XML de Emissão de Terceiros
FISCAL - Escrituração de NF-e via XML de Emissão de Terceiros
Maio de 2024 - Atualizações
Abril de 2024 - Atualizações
Relatórios - Geração de demonstrativos em massa
Sistema de Origem SAP: Processamento Executado por Job Agendado
Sistema de Origem SAP: Erro na abertura do arquivo no servidor
Sistema de Origem SAP: Extração Fiscal de Documento Especifico
EFD ICMS/IPI - Lançamento do registro K200 em massa
Ordem de Garantia - Validação de Informações
Project - Abertura de chamados
Reprovação BPM - Oportunidades Modelo Report
Aprovação BPM - Oportunidades Modelo Report
Reprovação BPM - Oportunidades
Aprovação BPM - Oportunidades
Junho de 2024 - Atualizações
Junho de 2024 - Atualizações
Recebimento - Romaneio
FISCAL - CIAP
Recebimento - CT-e com pedido de frete
Recebimento - CT-e sem pedido de frete
FISCAL - BPO - ICMS/IPI
GL-Gestão Energia Elétrica - Dados para configuração de integração com plataforma externa
Orientação de ocorrência
Lista de Web Services utilizados atualmente
Leiaute de API - POST - Aditivo de Contrato
Leiaute de API - POST - Liquidação Financeira de Ordem de Pagamento
Leiaute de API - POST - Liquidação Financeira de Ordem de Faturamento
Leiaute de API
Serviço LoaderXML - Log [ERROR] ejm.to.sap.nfeRetorno.DocNum - DocNum não recuperado
GEE - BPM - Ordem de Pagamento - Estorno
Julho de 2024 - Atualizações
Escrituração Fiscal via XML (Emissão de Terceiros)
Escrituração Fiscal - Regra de extração histórico da fatura
Recebimento - NF-e com pedido de compra e registro de MIGO e MIRO
Recebimento - NF-e sem pedido de compra e com registro de J1B1N
Recebimento - NF-e com pedido de compra e com recuperação de MIGO
Leiaute de API - POST - BPM - AÇÃO
Leiaute de API - POST - BPM - WebHook
Diagrama - Escrituração Fiscal via XML (Emissão de Terceiros)
Cadastro de Minutas
Diagrama Operacional - GL-Contratos - Contraparte
Diagrama Operacional - GL-Contratos - Contratos
Diagrama Operacional - GL-Contratos - Faturamento
Diagrama Operacional - GL-Contratos - Garantias
Diagrama Operacional - GL-Contratos - Pagamento
Diagrama Operacional - GL-Contratos - Proposta Oportunidade
Diagrama Operacional - GL-Contratos - Registro de compra
Diagrama Operacional - GL-Contratos - Registro de venda
Diagrama Operacional - GL-Contratos - Retusd
GEE - Contratos
Navegação Glorian FAQ
FISCAL - REINF
Diagrama - GEE - Operação GEE - Distribuidora
Diagrama - GEE - Operação GEE - Comercializadora Varejista
Diagrama - GEE - Operação GEE - Transmissora
Diagrama - GEE - Operação GEE - Geradora
Diagrama - GEE - Operação GEE - Financeiro
Diagrama - GEE - Operação GEE - Retusd
Diagrama Operacional - GL-Fiscal - EFD ICMS/IPI
Diagrama Operacional - GL-Fiscal - Apuração ICMS/IPI
Duplicidade de registros na Preparação Contrato
Erro E1 - Participação
Erro E4 - PROINFA
Erro E3 - Sazonalização
Erro E2 - Perdas
Leiaute de API - GET – BPM - Formalização de Contrato – Consulta
Leiaute de API - POST - Oportunidade Mercado Livre
Leiaute de API - POST - Oportunidade para Certificado I-Rec
Leiaute de API - POST - Oportunidade Varejista
Leiaute de API - POST - Oportunidade/Contrato - Migração CCEE
Leiaute de API - POST - Contraparte (Cliente/Fornecedor)
Leiaute de API - GET - Anexos do contrato
Leiaute de API - POST - Anexos do contrato
Leiaute de API - POST - Financeira
Leiaute de API - GET – BPM - Contrato – Consulta
Leiaute de API - GET - BPM-Oportunidades – Consulta
Outubro de 2024 - Atualizações
Setembro de 2024 - Atualizações
Carga em massa de CT-e para a aba
Criar Ordem de Recebimento (Romaneio)
BPM (Romaneio)
Como realizar a solicitação de estorno (Romaneio)
Romaneio
Gerenciamento de Contratos para Estabelecimentos Inativos
Como cadastrar uma Conta Contábil em um Plano existente
Enviar contrato para Formalização
Criação de aditivo
Gerar Nota de Débito
Processo BPM - Faturamento
Leiaute de API - GET - NF-e - Lista
Leiaute de API - GET - NF-e - XML
PROJECT - Cadastro de contrato
Cadastro - Pessoa
Como realizar o cadastro de um novo Ativo
Cadastro - Cliente
Cadastro - Cliente - Pessoas
Cadastro - Cliente - Ativo
Cadastro - Cliente - Contratos
GL-Project- Cadastro de contrato
Gestão de acesso
Novembro de 2024 - Atualizações
GEE - I-REC - Venda
GEE - I-REC - Compra
Janeiro de 2025 - Atualizações
GEE - Oportunidades - VinterTr
AREA DO CLIENTE RAIZEN - DISPONIBILIZAÇÃO DE ARQUIVOS
Configuração de Contrato Varejista
ESCRITURACAO - DATA
Project - Reabertura de chamados
Abertura de Chamado via Glorian
Validação das integrações da ANEEL para o processo A10 - Varejista
Validação das informações de Componente Tarifário (MC Componente Tarifário)
Validação das informações de Bandeira (MC Bandeiras - Tarifas)
Validação das informações de tarifas (MC Posto Tarifário)
Erros: E7 e E8
Validação das informações de ICMS (MC - Taxa ICMS)
Erro E6 - Consumo
Código de material não encontrado
CFOP não configurado
Leiaute de API - POST - Dados Varejista
Validação das informações varejista na Medição - Ícone d1
Funcionalidade do sistema (trace)
CONTRATO >Faturamento >Transação >Medição >Quantidade
CONTRATO >ONS >AMSE >Consulta >AVD - Aviso de Débito
CONTRATO >Pagamento >Transação >Medição >Medição Por Quantidade
CONTRATO >Registro >Configuração >CCEE - Agente
CONTRATO>A10 - Varejista>Transação>Medição - Varejista
CONTRATO>A13 - Certificado>Vendas>Transação>Medição - Certificado
CONTRATO>Base>Mestre>MC - Org.Contrato X Estabelecimento>Estabelecimento
CONTRATO>Base>Mestre>Período
CONTRATO>Garantias>Transação>Devolução
CONTRATO>GERAL
CONTRATO>Pagamento>Transação>BPM - Pagamento
CONTRATO>Pagamento>Transação>Registro de Documentos
CONTRATO>Preço>Transação>Reajuste
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Mestres>Alíquota UF>>ICMS - Alíquota UF - cab
MANAGER >BPM >Processo >RECEBIMENTO > REC.NFE>Usuários - Grupo aprovador
NFE>NFS-e>Emissão>Transação>NFS-e>>NFS-e
RECEBIMENTO>Transação>BPM (CT-e)>CBI>BPM (CT-e)
ARQUIVOS
BASE >Empresa >Cadastro >>Empresa
BASE >Empresa >Certificado Digital >EMP>Certificado Digital
BASE >Empresa >Estabelecimento >>Estabelecimento
BASE >Empresa >Estabelecimento >EMP > EMP>Participante Relacionado
BASE >Empresa >Estabelecimento >EMP >Ocorrência
BASE >Empresa >Estabelecimento >EMP >Signatário
BASE >Empresa >Estabelecimento >EMP>Signatário x Ano
BASE >Empresa >Obras >EMP>Obra
BASE >Energia Elétrica >Configuração >Estabelecimento >>Estabelecimento
BASE >Fiscal >Informações Complementares >EMP>Informações Complementares
BASE >Fiscal >Natureza de Operação >EMP>Natureza de Operação
BASE >Fiscal >Unidade de Medida >EMP>Unidade Medida
BASE >Judicial >Mestre >Empresa >>Processo Empresa
BASE >Judicial >Mestre >Organização >>Organizacao Judicial
BASE >Judicial >Mestre >Processo >>Processo
BASE >Judicial >Mestre >Processo Regra >>Regra Processo
BASE >Judicial >Mestre >Regra >>Regra
BASE >Organização >>Organização
BASE >Pessoa >Cadastro >COMERCIAL>Pessoa
BASE >Pessoa >Cadastro >EMP>Classificação
BASE >Pessoa >Cadastro >EMP>Documento
BASE >Pessoa >Cadastro >EMP>Pessoa
BASE >Pessoa >Consulta >Geral >EMP>Pessoa
BASE>Empresa>Certificado Digital>>Certificado Digital
BASE>Empresa>Certificado Digital>Certificado Digital
BASE>Empresa>Consulta>Geral>>Estabelecimentos
BASE>Fiscal>Item>EMP>Código do combustível
BASE>Fiscal>Item>EMP>Item
BASE>Fiscal>Item>EMP>Item Inf. Gerais
BASE>Fiscal>Observações Lançamento>AP>Observações Lançto
BASE>Judicial>Mestre>Processo Regra>EMP>Regra Processo
BASE>Judicial>Mestre>Processo>EMP>Processo
BASE>Judicial>Mestre>Processo>Processo
BASE>Pessoa>Cadastro>CELLERA>Pessoa
BASE>Séries>Transação>Projeção
CONTABIL
CONTABIL >Arquivos Digitais >ECD >Transação >Geração >Empresa > Ano >ECD
CONTABIL >Escrituração Contábil >Mestres >Centro de Custo >Centro de Custo
CONTABIL >Escrituração Contábil >Processamento >Manutenção Centro C. e Lançamento >>Manutenção de Centro C. e Lançamento
CONTABIL.CON
CONTABIL>
CONTABIL> ECF
CONTABIL>Arquivos Digitais>ECD>Transação>Geração>ECD
CONTABIL>Contabilidade>>Contabilidade
CONTABIL>Escrituração Contábil>Mestres>Plano>>Conta Contábil
CONTABIL>Escrituração Contábil>Relatório>Consulta>Demonstrativo> > >Demonstrativo
CONTABIL>Informativos
CONTRATO >
CONTRATO > Integração/API
CONTRATO > Oportunidades
CONTRATO >Contraparte
CONTRATO >Contraparte >Transação >BPM - Contraparte
CONTRATO >Contraparte >Transação >CCEE - Perfil
CONTRATO >Contraparte >Transação >CCEE - Ponto de Medição
CONTRATO >Contraparte >Transação >Contraparte - Característica
CONTRATO >Contraparte >Transação >Contraparte - Contato
CONTRATO >Contraparte >Transação >Contraparte - Dados Bancários
CONTRATO >Contraparte >Transação >Contraparte - Rating
CONTRATO >Contraparte >Transação >Mestre - Contraparte
CONTRATO >Contratos >Transação >BPM - Formalização de Contrato
CONTRATO >Contratos >Transação >BPM - Formalização de Contrato >>BPM
CONTRATO >Contratos >Transação >Contratos
CONTRATO >Faturamento
CONTRATO >Faturamento >Configuração >Contrato
CONTRATO >Faturamento >Configuração >Contrato - Cliente ERP - Exceção
CONTRATO >Faturamento >Configuração >Contrato - Faturamento
CONTRATO >Faturamento >Transação >Medição >Quantidade
CONTRATO >Faturamento >Transação >Medição >Quantidade - Padrão
CONTRATO >Faturamento >Transação >Medição >Transmissoras - AVC
CONTRATO >Faturamento >Transação >Ordem de Faturamento
CONTRATO >Garantias
CONTRATO >Minutas >Transação >Minutas
CONTRATO >ONS >AMSE >Consulta >AVC - Aviso de Crédito >>AVC - Aviso de crédito
CONTRATO >ONS >AMSE >Mestre >Agente x Estabelecimento
CONTRATO >ONS >AMSE >Transação >Upload AMSE
CONTRATO >Oportunidades >Transação >Proposta/Oportunidades
CONTRATO >Pagamento
CONTRATO >Pagamento >Transação >Medição >Medição - AVD - Transmissora
CONTRATO >Preço
CONTRATO >Preço >Transação >Reajuste
CONTRATO >Registro
CONTRATO >Registro >Configuração >CCEE - Agente
CONTRATO >Registro >Configuração >CCEE - Perfil
CONTRATO >Registro >Configuração >CCEE - Ponto de Medição
CONTRATO >Retusd
CONTRATO >Sazonalização
CONTRATO >Segurança >Grupo de Usuário >>Cadastro de Grupos
CONTRATO>A10 - Varejista>Configuração>Contrato
CONTRATO>A10 - Varejista>Mestre>Tipo de Contrato
CONTRATO>A10 - Varejista>Transação>Medição - Varejista
CONTRATO>A13 - Certificado>Compras
CONTRATO>A13 - Certificado>Compras>Transação>Medição - Emissão de certificado
CONTRATO>A13 - Certificado>Compras>Transação>Pagamento - Emissão Certificado
CONTRATO>A13 - Certificado>Vendas
CONTRATO>A13 - Certificado>Vendas>Configuração>Produto Certificado - Contrato
CONTRATO>A13 - Certificado>Vendas>Transação>Medição - Certificado
CONTRATO>A13 - Certificado>Vendas>Transação>OF - BPM - Certificado
CONTRATO>A13 - Certificado>Vendas>Transação>OF - Certificado
CONTRATO>A14 - GDC>Mestre>Tipo de contrato
CONTRATO>A14 - GDC>Transação>BPM - OF - GDC
CONTRATO>A14 - GDC>Transação>Medição - GDC
CONTRATO>A14 - GDC>Transação>OF - GDC
CONTRATO>A14 - GDC>Transação>Upload - GDC
CONTRATO>Base>Mestre>Período
CONTRATO>Booking>Transação>Call de Abertura
CONTRATO>CCEE>DRI>Transação>Upload DRI
CONTRATO>CCEE>Medição>Configuração>Ponto de Medição - Contrato
CONTRATO>CCEE>Medição>Configuração>PROINFA - CCEE
CONTRATO>CCEE>Medição>Transação>Ponto de medição - Consumo
CONTRATO>CCEE>Medição>Transação>PROINFA
CONTRATO>CCEE>Medição>Transação>Proinfa - CCEE
CONTRATO>CCEE>WS>Mestre>Agente>EMP>CCEE - Agente
CONTRATO>Contraparte
CONTRATO>Contraparte>Configuração>Características Obrigatórias
CONTRATO>Contraparte>Configuração>Mestre de gestor
CONTRATO>Contraparte>Transação>BPM - Contraparte
CONTRATO>Contraparte>Transação>CCEE - Agente
CONTRATO>Contraparte>Transação>Contraparte - ERP
CONTRATO>Contraparte>Transação>Mestre - Contraparte
CONTRATO>Contratos
CONTRATO>Contratos>Transação
CONTRATO>Contratos>Transação>Contratos
CONTRATO>Contratos>Transação>Contratos>CAPITALE>Contratos
CONTRATO>Contratos>Transação>Contratos>Contratos
CONTRATO>Contratos>Transação>Formalizar Contrato>Enviar Contrato para formalização
CONTRATO>Distribuidora EE>Configuração>MC - Taxa ICMS>Distribuidora de EE
CONTRATO>Distribuidora EE>Configuração>MC Bandeiras - Tarifas>MC - Bandeira
CONTRATO>Distribuidora EE>Configuração>MC Componente Tarifário>Tarifas
CONTRATO>Distribuidora EE>Configuração>MC Posto Tarifário - Tarifas>Tarifas
CONTRATO>EXT>ONS >AMSE >DOWNLOAD
CONTRATO>EXT>ONS>AMSE>AJUSTE
CONTRATO>Faturamento
CONTRATO>Faturamento>Configuração>Contrato - Faturamento
CONTRATO>Faturamento>Gerencial>Desprezar OF
CONTRATO>Faturamento>Transação>BPM - Faturamento
CONTRATO>Faturamento>Transação>Medição>Quantidade - Padrão
CONTRATO>Faturamento>Transação>Ordem de Faturamento
CONTRATO>Financeiro>Transação>BPM - Financeiro
CONTRATO>Financeiro>Transação>Documentos Financeiros
CONTRATO>Garantias
CONTRATO>Garantias>Mestre>Configurações Gerais - Garantia
CONTRATO>Garantias>Mestre>Configurações Gerais - Garantia>COM>Configurações Gerais - Garantia
CONTRATO>Garantias>Transação>BPM - Ordem de Garantia
CONTRATO>Garantias>Transação>Ordem de Garantia
CONTRATO>Gestão E.Elétrica
CONTRATO>Oportunidades>Configuração>Modelo de Proposta
CONTRATO>Oportunidades>Transação>BPM - Oportunidades
CONTRATO>Oportunidades>Transação>Oportunidade
CONTRATO>Oportunidades>Transação>Oportunidade x Balanço
CONTRATO>Oportunidades>Transação>Oportunidades
CONTRATO>Oportunidades>Transação>Proposta/Oportunidades
CONTRATO>Pagamento
CONTRATO>Pagamento>Configuração>Competência
CONTRATO>Pagamento>Configuração>Medição - AVD
CONTRATO>Pagamento>Consulta>Registro de Documentos - Parâmetros>
CONTRATO>Pagamento>Gerencial>Estornar Documento Desprezado
CONTRATO>Pagamento>Transação>BPM - Pagamento
CONTRATO>Pagamento>Transação>BPM - Pagamento>BPM
CONTRATO>Pagamento>Transação>Medição
CONTRATO>Pagamento>Transação>Medição>Medição - AVD - Transmissora
CONTRATO>Pagamento>Transação>Medição>Medição Por Quantidade
CONTRATO>Pagamento>Transação>Ordem de Pagamento
CONTRATO>Pagamento>Transação>Registro de Documentos
CONTRATO>Preço>Consulta>Séries Temporais
CONTRATO>Preço>Transação>Reajuste
CONTRATO>Registro>Configuração>CCEE - Ponto de Medição
CONTRATO>Registro>Configuração>MC - Perfil Responsável
CONTRATO>Registro>Transação>CCEE - Dados CliqCCEE
CONTRATO>Registro>Transação>CCEE - Preparação Contrato
CONTRATO>Registro>Transação>CCEE - Registro Contrato
CONTRATO>Relatórios>Portfólio
CONTRATO>Relatórios>Portfólio (V2)
CONTRATO>Repactuação>Transação>Repactuação
CONTRATO>Retusd
CONTRATO>Retusd>Transação>Apuração
CONTRATO>Retusd>Transação>Apuração - Detalhes
CONTRATO>Retusd>Transação>Apuração - Vinculação Liquidação
CONTRATO>Retusd>Transação>Liquidação
CONTRATO>Sazonalização>Transação>Sazonalização
CONTRATO>Segurança>Usuário>>Cadastro de usuários
ERP>FISCAL>Integração
ERP>NFE>Integração>SAP NF-e Emissão
FATURA >Tributos >ICMS >Apuração >Configuração >Grupo de Tensão - De-Para >>De-Para Grupo de tensão
FATURA >Tributos >ICMS >Apuração >Configuração >Grupo de Tensão >>Configuração Grupo de Tensão de Energia Elétrica - det
FATURA>
FATURA>Escrituração Fiscal>Configuração>Qtde Fator (Exibição)>>Configuração Fator Quantidade
FATURA>Escrituração Fiscal>Consulta>Fatura Detalhada (Complemento)>>Fatura Energia Elétrica
FATURA>Escrituração Fiscal>Consulta>Histórico>>Histórico da fatura Completa
FATURA>Escrituração Fiscal>Consulta>Pulo de Numeração>>Controle de numeração
FATURA>Escrituração Fiscal>Mestre>Belzart>EMP>Itens - Fatura
FATURA>Escrituração Fiscal>Mestre>Operação>EMP>Operação - Fatura
FATURA>Escrituração Fiscal>Transação>Fatura
FATURA>Escrituração Fiscal>Transação>Fatura>>Fatura Energia Elétrica
FATURA>Mestre>Empresa>Cadastro>>Período
FATURA>Tributos>ICMS>Apuração>
FATURA>Tributos>ICMS>Apuração>Configuração>Classificação do item>>Configuração classificação do item de documento fiscal de Energia Elétrica - cab
FATURA>Tributos>ICMS>Apuração>Consulta>Consolidação GL x ERP>EMP>Perído
FATURA>Tributos>ICMS>Apuração>Consulta>Validação Faturas - Geral>>ICMS - LOG
FATURA>Tributos>ICMS>Apuração>Processo>Processo>EMP>Processos - ICMS
FATURA>Tributos>ICMS>Convênio 115>Configuração>Conv115 - Configuração belzart medidor>>Conv115 item medidor
FATURA>Tributos>ICMS>Convênio 115>Configuração>Conv115 - MC Agrupamento>>ICMS - Configuração conv 115 - cab
FATURA>Tributos>ICMS>Convênio 115>Mestre>Conv115 - Agrupamento>EMP>Convênio 115 Item
FATURA>Tributos>ICMS>Convênio 115>Transação>Conv115 - Fatura>>Conv. 115 - Mestre
FATURA>Tributos>ICMS>SP>CAT 97>Configuração>CAT97 - MC Agrupamento>>ICMS - Configuração CAT 97 - cab
FATURAMENTO>Transação>Ordem de Faturamento - NFSe>EMP>Ordem de Faturamento - NFSe
FATURAMENTO>Transação>Ordem de Faturamento>EMP>Ordem de Faturamento
FATURAMENTO>Transação>Workflow - NFSe>EMP>WorkFlow (NFS-e)
FATURAMENTO>Transação>Workflow>EMP>WorkFlow (NF-e)
FATURAMENTO>Transação>Workflow>TITO>WorkFlow (NF-e)
FISCAL >NF-e >Emissão Terceiro >Configuração >MC Unidade Medida >>MC Unidade Medida
FISCAL >NF-e >Emissão Terceiro >Configuração >MC Unidade Medida >EMP>MC Unidade Medida
FISCAL >Tributos >ICMS >Consulta >Apuração >Difal - Apuração >>Difal - Apuração
FISCAL >Tributos >PIS/COFINS >Configuração >MC - Operações reduzidas a zero ET >>Config. de Operações reduzidas a zero ET - cab
FISCAL >Tributos >PIS/COFINS >Processamento >Cálculo
FISCAL >Tributos >PIS/COFINS >Transação >Controle de Crédito
FISCAL.FIS
Fiscal>
FISCAL>Ano Fiscal>>Ano Fiscal
FISCAL>Apoio>Carga>
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Configuração>Geração Blocos>>Estabelecimento
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Configuração>Geração>>Empresa
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Configuração>Perfil>>EFD ICMS/IPI - Perfil
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Configuração>Registro - Exceção por UF>>Registros - Exceção por UF
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Geração>
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Geração> EMPRESA >EFD ICMS/IPI
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Geração>>EFD ICMS/IPI
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Geração>EMP>EFD ICMS/IPI
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Geração>SM>EFD ICMS/IPI
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Lançamento Manual>Inventário>Bloco K
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Lançamento Manual>Inventário>Bloco K>K200: ESTOQUE ESCRITURADO>>K200
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Lançamento Manual>Inventário>Bloco K>K210: DESMONTAGEM DE MERCADORIAS - ITEM DE ORIGEM
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Lançamento Manual>Inventário>Bloco K>K210: DESMONTAGEM DE MERCADORIAS - ITEM DE ORIGEM>>K210
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Lançamento Manual>Inventário>Bloco K>K220: OUTRAS MOVIMENTAÇÕES INTERNAS ENTRE MERCADOR>>K220
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Lançamento Manual>Inventário>Bloco K>K230: ITENS PRODUZIDOS>>K230
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Lançamento Manual>Inventário>Bloco K>K250: INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS ...>>K250
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Lançamento Manual>Inventário>Bloco K>K260: REPROCESSAMENTO/REPARO DE PRODUTO/INSUMO>>K260
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Lançamento Manual>Inventário>Bloco K>K270: CORREÇÃO K210, K220, K230, K250 E K260>>K270
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Lançamento Manual>Inventário>Bloco K>K280: CORREÇÃO APONTAMENTO – ESTOQUE ESCRITURADO>>K280
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Lançamento Manual>Inventário>Bloco K>K290: PRODUÇÃO CONJUNTA - ORDEM DE PRODUÇÃO>>K290
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Lançamento Manual>Inventário>Bloco K>K301: PROD. CONJUNTA - INDUSTR. TERCEIROS - ITENS PRODUZIDOS>>K301
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Lançamento Manual>Inventário>Bloco K>K302: PROD. CONJUNTA - INDUSTR. TERCEIROS - ITENS CONSUMIDOS>>K302
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Lançamento Manual>Inventário>Consulta>K210/K215>>K210/K215
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Lançamento Manual>Inventário>Consulta>K230/K235>>K230/K235
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Lançamento Manual>Inventário>Consulta>K250/K255>>K250/K255
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Lançamento Manual>Inventário>Consulta>K260/K265>>K260/K265
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Lançamento Manual>Inventário>Consulta>K270/K275>>K270/K275
FISCAL>Arquivos Digitais>EFD ICMS/IPI>Transação>Lançamento Manual>Inventário>Consulta>K290/K291/K292>>K290/K291/K292
FISCAL>Arquivos Digitais>GIA>Transação>Geração GIA>>GIA
FISCAL>Arquivos Digitais>PER/DCOMP>Ressarcimento de IPI>Geração>EMP>PER/DCOMP Ressarcimento IPI
FISCAL>Arquivos Digitais>UF>ES>DOT Anual
FISCAL>Arquivos Digitais>UF>ES>DOT Anual>Configuração>
FISCAL>Arquivos Digitais>UF>ES>DOT Anual>Consulta>Arquivo>>ES - DOT - Anual - Arquivo
FISCAL>Arquivos Digitais>UF>ES>DOT Anual>Mestre>Ano>>Ano
FISCAL>Arquivos Digitais>UF>ES>DOT Anual>Processamento>Processamento>>Processos - ES - DOT - Anual
FISCAL>BPO
FISCAL>Escrituração Fiscal>Documentos Fiscais>Consulta>Nota Fiscal>>Nota Fiscal/Item
FISCAL>Escrituração Fiscal>Documentos Fiscais>Consulta>Referência ERP
FISCAL>Escrituração Fiscal>Documentos Fiscais>Processamento>Transferência de período>Nota Fiscal> > > > >Nota Fiscal
FISCAL>Escrituração Fiscal>Documentos Fiscais>Transação
FISCAL>Escrituração Fiscal>Documentos Fiscais>Transação>Nota Fiscal (Itens)>>Itens do documento
FISCAL>Escrituração Fiscal>Documentos Fiscais>Transação>Nota Fiscal (Referência)>>Docto Fiscal Ref.
FISCAL>Escrituração Fiscal>Documentos Fiscais>Transação>Nota Fiscal>>Nota Fiscal
FISCAL>Escrituração Fiscal>Documentos Fiscais>Transação>Nota Fiscal>Itens do documento
FISCAL>Escrituração Fiscal>Documentos Fiscais>Transação>Nota Fiscal>Nota Fiscal
FISCAL>Escrituração Fiscal>Documentos Fiscais>Transação>Serviço>
FISCAL>GNRE
FISCAL>Informativos
FISCAL>NF-e>Emissão Própria>Transação>GNRE>Monitoramento>>Monitoramento GNRE
FISCAL>NF-e>Emissão Terceiro
FISCAL>NF-e>Emissão Terceiro>Configuração
FISCAL>NF-e>Emissão Terceiro>Configuração>MC Contribuinte>EMP >EMP>MC Contribuinte
FISCAL>NF-e>Emissão Terceiro>Processamento>Transferência de Estabelecimento>>Transferência de estabelecimento
FISCAL>Organização Estabelecimento>>Estabelecimento
FISCAL>Organização>>Organização
FISCAL>Patrimônio>Ativo Imobilizado>CIAP
FISCAL>Patrimônio>Ativo Imobilizado>CIAP>Consulta
FISCAL>Patrimônio>Ativo Imobilizado>Geral>Mestre>BEM>>Mestre de Bem / Componente
FISCAL>Período Fiscal>>Período
FISCAL>REINF
FISCAL>Retenções
FISCAL>Tributos
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Configuração>C197/D197>>ICMS - C197/D197 - cab
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Configuração>C197/D197>EMP>ICMS - C197/D197 - det
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Configuração>Difal FCP>>ICMS - Difal FCP - cab
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Configuração>Difal Red BC>>ICMS - Difal Red BC - cab
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Configuração>Difal>>ICMS - Configuração Difal
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Configuração>FCP / Difal>Obrigação>>FCP/DIFAL - Configuração obrigação - cab
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Configuração>Item - Alíquota>>Item x Alíquota
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Configuração>Parâmetros Gerais>>Configuração
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Configuração>Período>>ICMS - Configuração período
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Configuração>Recolhimento Efetivo>>ICMS - Recol. Efetivo - cab
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Configuração>ST>Parâmetros Gerais> Organização > Empresa >Configuração ICMS ST
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Configuração>Sub-apuração>>ICMS - Sub-apuração - cab
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Consulta>Apuração>Apuração FCP / Difal - Obrigações>EMP>FCP/DIFAL - Apuração
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Consulta>Apuração>Apuração ICMS ST - Obrigações>EMP>Apuração ICMS ST
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Consulta>Apuração>Difal - Apuração>>Difal - Apuração
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Mestres>Código de ajustes - FCP/DIFAL>>FCP/DIFAL - Configuração código de ajuste - cab
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Processamento>ICMS | IPI - Processamento>EMP>Log
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Processamento>ICMS | IPI - Processamento>EMP>Processos - ICMS
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Transação>Apuração FCP / Difal>EMP>FCP/DIFAL - Apuração
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Transação>Apuração ICMS ST
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Transação>Apuração ICMS ST>EMP>Apuração ICMS ST
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Transação>Apuração ICMS>EMP>Apuração ICMS
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Transação>Apuração ICMS>EMP>Apuração ICMS - Ajuste
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Transação>Apuração IPI>EMP>Apuração IPI
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Transação>Apuração IPI>SM > EMP>Ajustes da Apuração do IPI
FISCAL>Tributos>ICMS | IPI>Transação>Sub-apuração ICMS>EMP>Sub-apuração ICMS
FISCAL>Tributos>ISS>SP - 35>Campinas - 3509502>ISS Digital>Mestre>MC - Código de Serviço>>Matriz de configuração Codigo de Servico
FISCAL>Tributos>ISS>SP - 35>Campinas - 3509502>ISS Digital>Mestre>MC - Participante>>Matriz de configuração Participante
FISCAL>Tributos>ISS>SP - 35>Campinas - 3509502>ISS Digital>Transação>NFS>>Campinas - Remessa de Escrituração
FISCAL>Tributos>ISS>SP - 35>Pereira Barreto - 3537404>CEISS>Mestre>MC - Lista de Serviço x Alíquota>>Matriz de configuração Item Código da Lista de Serv. X Alíquota
FISCAL>Tributos>ISS>SP - 35>Pereira Barreto - 3537404>CEISS>Transação>Notas fiscais entradas período
FISCAL>Tributos>ISS>SP - 35>Pereira Barreto - 3537404>CEISS>Transação>Notas fiscais entradas período>>NFS - entradas período
Formulário > Contabil > BPO - Mapeamento para Geração do ECD
Formulário > Contabil > Questionário ECF
Formulário > Contrato
Formulário > Contratos
Formulário > Contratos > Tipo de Contrato
Formulário > Fiscal
Formulário > Fiscal
Formulário > Geral
Formulário > NF-e
Formulário > Project > Cadastros
Formulário > Project > Gestão de Ativos
Formularios > BASE
Formulários > Geral
Formularios > Geral > Mapeamento de Demanda
Geral
GERAL > CANAL DE ATENDIMENTO > FLUXO
Geral > Canal de Atendimento > Gestão do Conhecimento
GERAL > EVIDENTE > BARRA FERRAMENTAS
GERAL > EVIDENTE > BARRA_FERRAMENTAS
GERAL > EVIDENTE > LOGIN
GERAL > EVIDENTE > MODELOS DE PESQUISA
GERAL > EVIDENTE > PAINEL_CONFIGURAÇÃO
GERAL > GERAL > CANAL DE ATENDIMENTO > GESTÃO DO CONHECIMENTO
GERAL > Integração
GERAL > NAVEGAÇÃO > GLORIAN
GERAL > Navegação FAQ
INTERNO > GESTÃO DE ACESSO
MANAGER>Segurança
MANAGER>Segurança>Usuário
MANAGER>Segurança>Usuário>>Cadastro de usuários
NF-e > Integração
NFE
NFE >CT-e >Recebimento >Administração >Recebimento - Adm >>CT-e - Adm
NFE >NF-e >Emissão >Consulta >Monit. - NF-e >>Monitoramento NF-e
NFE >NF-e >Emissão >Transação >Nota Fiscal >NF-e >>B - Identificação da NF-e
NFE >NF-e >Recebimento >Administração >Recebimento - Adm >>Recebimento - Adm
NFE >NF-e >Recebimento >Obrig. Manifestação Dest. >Configuração >MC - Manifesto automático >EMP>MC - Manifesto automático
NFE >NF-e >Recebimento >Obrig. Manifestação Dest. >Controle >Manifestação Destinatário >>Manifestação Destinatário
NFE >NF-e >Recebimento >Relatório >Download NF-e recebidas >>Nota Fiscal - Download - Recebimento
NFe> Integração/API
NFE>Configuração>Mestres>Certificado Digital>>Certificado Digital
NFE>Configuração>Mestres>Certificado Digital>EMP>Certificado Digital
NFE>MDF-e>Emissão>Configuração>Condutor>>Cndutor
NFE>MDF-e>Emissão>Configuração>Estabelecimento>>Configuração de Estab
NFE>MDF-e>Emissão>Configuração>Lista de Distribuição>>Lista de Distribuição
NFE>MDF-e>Emissão>Configuração>Veículo>>Veículo
NFE>MDF-e>Emissão>Consulta>Monit. Diversos>>Monitoramento - Diversos
NFE>MDF-e>Emissão>Consulta>Monitoramento>>Monitoramento MDF-e
NFE>MDF-e>Emissão>Transaçao>Manifesto Eletrônico>Cancelamento>>Cancelamento
NFE>MDF-e>Emissão>Transaçao>Manifesto Eletrônico>Encerramento>>Encerramento
NFE>MDF-e>Emissão>Transaçao>Manifesto Eletrônico>MDF-e>>Identificação da MDF-e
NFE>NF-e>Emissão>Consulta>Legado / Integração>>Emissão Própria
NFE>NF-e>Emissão>Consulta>Monit. - Canc. / Inut. / DPEC / CC-e>>Monitoramento - Diversos
NFE>NF-e>Emissão>Consulta>Monit. - NF-e>>Monitoramento NF-e
NFE>NF-e>Emissão>Transação>Nota Fiscal>NF-e>>B - Identificação da NF-e
NFE>NF-e>Recebimento>Obrig. Manifestação Dest.>Controle>Manifestação Destinatário>EMP>Painel Manifestação
NFE>NF-e>Recebimento>Processamento>Transferência de Estabelecimento>>Transferência de estabelecimento
NFE>NF-e>Recebimento>Transação>Carga - XML>EMP > EMP>Carga - XML (NFe)
NFE>NF-e>Recebimento>Transação>Gestão>EMP> EMP>Painel Manifestação
NFE>NF-e>Recebimento>Transação>Manifestação Destinatário - Informativo>>Manifestação do Destinatário - Informativo
NFE>NF-e>Recebimento>Transação>Manifestação Destinatário>EMP>Painel Manifestação
NFE>NF-e>Recebimento>Transação>Painel>>Painel
Project > Transações > Chamados
PROJECT > Transações > Tarefas > EMP
Project >Transações >Chamados >EMP>Atendimento de chamado
PROJECT>
PROJECT>Cadastros
PROJECT>Cadastros>Base>Pessoas
Project>Cadastros>Base>Tipo de Anexo>>Tipo de Anexo
Project>Cadastros>Base>Tipo de Ocorrência>EMP>Tipo de Ocorrência
PROJECT>Cadastros>Mestres>Cadastro de Ativo
PROJECT>Cadastros>Mestres>Clientes
PROJECT>Cadastros>Mestres>Clientes>EMP
Project>Transações>Chamados Pendentes>>Chamados Pendentes
Project>Transações>Chamados>EMP>Adiciona e-mail
Project>Transações>Chamados>EMP>Adiciona histórico interação
Project>Transações>Chamados>EMP>Altera Título do Chamado
Project>Transações>Chamados>EMP>Atendimento de chamado
Project>Transações>Chamados>EMP>Incluir Análise do Chamado
Project>Transações>Chamados>EMP>Notas e anexos
RECEBIMENTO >Transação >BPM (NF-e)
RECEBIMENTO >Transação >BPM (NF-e) >EMP>BPM (NF-e)
RECEBIMENTO>Configuração>Impostos>Mestre>Lista de CFOP>Estabelecimento>Lista de CFOP
RECEBIMENTO>CTe>Transação>Ordem de Recebimento
RECEBIMENTO>Mestres>Recebimento - Interface
RECEBIMENTO>Mestres>Recebimento - Interface> ... >Estabelecimento-Config. interface ERP
RECEBIMENTO>NFe>Transação>Ordem de Recebimento
RECEBIMENTO>Romaneio>Transação>Ordem de Recebimento
RECEBIMENTO>Transação>BPM
RECEBIMENTO>Transação>BPM (CT-e)> >BPM (CT-e)
RECEBIMENTO>Transação>BPM (CT-e)>CBI>BPM (CT-e)
RECEBIMENTO>Transação>BPM (CTE-e)
RECEBIMENTO>Transação>BPM (NF-e)
RECEBIMENTO>Transação>BPM (NF-e)>...>BPM (NF-e)
RECEBIMENTO>Transação>Ordem de Recebimento (CT-e)>
RECEBIMENTO>Transação>Ordem de Recebimento (CT-e)>CBI>Ordem de Recebimento (CT-e)
RECEBIMENTO>Transação>Ordem de Recebimento (NF-e)>GALLO>BPM - Log ERP
RECEBIMENTO>Transação>Ordem de Recebimento (Romaneio)
RECEBIMENTO>Transação>Ordem de Recebimento (Romaneio) / RECEBIMENTO>Transação>BPM (Romaneio)
RECEBIMENTO>Transação>Ordem de Recebimento (Romaneio)>>Referência
RECEBIMENTO>Transação>Romaneio
sap
SyncManager>Sincronismo>Administração>SYNC-DOWNLOAD - Configuração>>Clientes
SyncManager>Sincronismo>Integração entre sistemas>Arquivos recebidos>
Vendas > mestre
Sistema
Geral/Gestão de Acesso
Geral/Navegação
Geral/Integração
Geral/Gestão de Acesso (Novo Visual)
Geral/Navegação (Novo Visual)
Base/Organização
Base/Pessoa
Base/Empresa
Base/Fiscal
Base/Judicial
Base/Energia Elétrica
Base/Mestres
Base/Séries
Fiscal/Ano Fiscal
Fiscal/Periodo Fiscal
Fiscal/Apoio
Fiscal/Certificado Origem
Fiscal/Organização Estabelecimento
Fiscal/NF-e
Fiscal/Escrituração Fiscal
Fiscal/NFS-e
Fiscal/CT-e
Fiscal/Inventário
Fiscal/Patrimônio
Fiscal/Tributos
Fiscal/Retenções - Serviço Tomado
Fiscal/Obrigações
Fiscal/Contabilização
Fiscal/Arquivos Digitais
Fiscal/FCI
Fiscal/Inovar-Auto
Fiscal/REINF
Fiscal/GNRE
Fiscal/Combustivel
Fiscal/DCTF
Fiscal/Organização
Fiscal/Retenções - Serviço Prestado
Fiscal/Integração
Contabil/Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
Contabil/IRPJ/CSLL
Contabil/Arquivos Digitais
Contabil/Contabilização
Contabil/Escrituração Contábil
Contabil/Apoio
Contabil/Contabilidade
Contabil/Organização Estabelecimento
Contabil/Organização
Contabil/Suporte Contábil
Financeiro/Organização
Financeiro/Contas a receber
Financeiro/Configuração
Financeiro/Mestres
Financeiro/Organização estabelecimento
NFe/Configuração
NFe/CT-E
NFe/NFS-E
NFe/NFC-E
NFe/NF-e
NFe/MDF-e
NFe/Integração
Contrato/Instância Consolidadora
Contrato/Auditoria
Contrato/Integração
Contrato/Relatórios
Contrato/Retusd
Contrato/Desconto Garantido
Contrato/Registro
Contrato/Financeiro
Contrato/Faturamento
Contrato/Pagamento
Contrato/ONS
Contrato/CCEE
Contrato/Repactuação
Contrato/Preço
Contrato/Sazonalização
Contrato/Garantias
Contrato/Contratos
Contrato/Oportunidades
Contrato/Minutas
Contrato/Contraparte
Contrato/Booking
Contrato/Base
Contrato/Provisionamento
Contrato/Modulação
Contrato/Distribuidora EE
Contrato/A13 - Certificado
Contrato/A14 - GDC
Contrato/A10 - Varejista
Licitacao/Oportunidades
Licitacao/Mestre
Licitacao/Configuração
Vendas/Administração de Vendas
Vendas/Configuração
Vendas/Mestre
Vendas/Organização Estabelecimento
Vendas/Organização
Faturamento/Transação
Recebimento/CT-e
Recebimento/Configuração
Recebimento/Mestres
Recebimento/NF-e
Recebimento/NFS-e
Recebimento/Consulta
Recebimento/Romaneio
Valida/Transação
Fatura/Escrituração Fiscal
Fatura/Tributos
Fatura/Mestre
Formularios/Base
Formularios/NF-e
Formularios/Fiscal
Formularios/Contabil
Formularios/Contrato
Formularios/Licitacao
Formularios/Vendas
Formularios/Faturamento
Formularios/Recebimento
Formularios/Valida
Formularios/Fatura
Formularios/Geral
Formularios/Project
BP-Portal/Gestão de Acesso
BP-Portal/G. Energia Elétrica
BP-Portal/Faturamento
Informativos/Geral
Informativos/Base
Informativos/Contábil
Informativos/NF-e
Informativos/G. Energia Elétrica
Informativos/Fiscal
Informativos/Licitação
Informativos/Vendas
Informativos/Faturamento
Informativos/Recebimento
Informativos/Valida
Informativos/Fatura
Informativos/BP Portal
Informativos/Project
Tipo da página (Orientação, erros e correções, processos e fluxos)
Orientações
Processos
Erros e Correções
Fluxo
Diagrama Operacional
Formulários
Diagrama de Processo
Tag
Indaiatuba
São Paulo
RN-24
Lajes
Touros
IPI
ICMS FCP/DIFAL
PIS/COFINS
Tributos-INSS
INSS
Retenção - Geral
IR
CSLL
Retenções-PIS
Retenções-COFINS
PCC-PIS/COFINS/CSLL
Retenções-INSS
ISSQN
EFD ICMS/IPI
EFD Contribuições
Sintegra
GIA
Obrigações Estaduais
GIA-ST
DIEF
DIRF
PER/DCOMP
e-Ressarcimento SP
UF
DOT
DECLAN
Quadro A
Quadro B
ECD
ECF
SP-35
ISS
Configuração Funcional
dados de participante
dados cadastrais
ICMS
IRPJ/CSLL
NF-e Emissão
NF-e Recebimento
ERP
Contraparte
Oportunidades
Erros
1100 Créditos Fiscais PIS
1500 Créditos Fiscais COFINS
Criar usuário FAQ
Criar usuário
Acesso FAQ
Acesso
Cadastro de usuário FAQ
Cadastro de usuário
usuário
Chamado criação de usuário FAQ
Chamado criação de usuário
LUP criação usuário FAQ
LUP criação usuário
Instrução de trabalho criação de usuário FAQ
Instrução de trabalho criação de usuário
LUP
Instrução de Trabalho
GEE - Faturamento AVC Transmissoras
Faturamento AVC Transmissoras
GEE - Faturamento AVC Transmissora
Faturamento AVC Transmissora
AVC
Fluxo AVC
AVC Transmissora
AVC Transmissoras
Faturamento AVC
ONS
1500/1100
ERP Contraparte
ERP cliente/fornecedor
Inclusão ERP
CNPJ
período
abertura período
encerramento período
ativação contratos
Erros Faturamento
Faturamento
preço
reajuste
preço reajuste
preço faturamento
reajuste faturamento
status 100 ?
Status 100
SEFAZ
SEFAZ Status 100
PO
Pedido de compra
Pedido
Pedido compra
Pedido de compra / Item - validar referência
Referência
Vinculação
By Zero
Dividi By Zero
Detalhes NFe
xPed
NF-e
BPM (NF-e)
BPM (CT-e)
Manifestação automático
controle de manifestações pendentes
manifestação pendente para notas
Obrig. Manifestação Dest.
Configuração
MC - Manifesto automático
Controle
Manifestação Destinatário
Reajuste do contrato
Preço reajustado
reajuste contratual
Recuperar o Pedido de Compra
Recuperar
Documento não existe
CNPJ divergente DF X DO
CNPJ divergente
Material - Referência - Fiscal
Material referência
Material - referencia DO
Referência DO
GEE - Faturamento
Fluxo faturamento
Processo faturamento
UM; Fator de Conversão
Unidade de medida
Validação - Material e UM
Vinculação DF x DO - CNPJ
Vinculação DF x DO
não referenciado ao cliente/fornecedor
Código do material
coluna E3
Divide By Zero
não referenciado ao documento de Origem
Vinculação DF x DO - Validação
Vinculação DF x DO - Quantidade PF
Recuperação os impostos
Simulação MIRO
RevFatEM
item (adequado) para o pedido
Não foi encontrado
Valor Unitário / Total - Validação
Valor Unitário
Valor Total
UM
Fator de Conversão
DEPARA
DE-PARA
Insere / Atualiza DE-PARA
DF X DO
Imposto
Impostos - Validação
Quantidade
Quantidade divergente
Vinculação DF x DO - Quantidade PR
Interface
Recuperação dos impostos
MIRO
Simulação
Simulação impostos
Impostos
Impostos SAP
Portaria
Recebimento
Entrada de material
Data Escrituração
Data de lançamento
Referência MIGO
MIGO
Não há registro de entrada
MOV.: [102]
Escrituração
Geração
Escrituração Fiscal
Invoice
Encerramento
Finalização
Finalizado
Processo - Recebimento - Com pedido de compra
Recebimento - Com pedido de compra e com rec
Com pedido de compra e com recuperação de M
Fluxo - Processo - Recebimento - Com pedido de
BPM
OF
Ordem de Faturamento
BPM-faturamento
login
esqueci senha
recuperar senha
autenticar
redefinir senha
favoritos
Navegação Glorian
sistemas Glorian
congelar menu
alterar senha
Erro conexão
conexão SSL
certificado A1
barra ferramenta
painel configuração
congelar coluna
agrupar informações
dinâmicos
multi-seleção
multi seleção
exclusão em massa
alteração em massa
realizar filtros
Filtros de pesquisa
grupo de usuários
baixar relatórios
log de erro
arquivo digital
log erro arquivo digital
log do sistema
validar
Validar e Incluir (Incremental)
Validar e Incluir
Incremental
Validar e Incluir (Sobreposição)
Sobreposição
Ajuda Glorian
camada visual
comandos mouse
Diferencial de alíquota
Cálculo do DIFAL
DIFAL
Diferencial de alíquota ES
Diferencial de alíquota da UF Espírito Santo
ICMS/DIFAL
Meu primeiro acesso
medição do contrato
medição faturamento
Medição por Quantidade
Medição
Segurança
Utilização Comandos Glorian
E1
participação
Erro E1
Erro
Abertura de Chamados
Suporte
Gestão do Conhecimento
Gestão da Informação
Canal de atendimento
Gestão
Integração ERP
Mestre
Cadastro
Mestres
AVD
Ordem Recebimento
Mass-Loader
carregamento em massa
carga em massa
Emissão
data de entrada
data de entrada/saída
data de saída
Monit. NF-e
Monitoramento NF-e
Perdas
Erro perdas
fat
nota travada
nota parada
parada
travada
Flag inativa
Grupo aprovador
Aprovação
Permissão de acesso
Ajuste contrato
Ajuste vigência
Vigência do contrato
Período do contrato
No (suitable) item found for purchase order
organização
BBCE
[Não foi encontrado um item (adequado) para o
Integração BBCE
Integração
Serviço BBCE
Certificado Digital
cadastrar certificado
cadastrar certificado digital
certificado
atualização certificado
atualização certificado digital
CCEE
agente CCEE
integração CCEE
cadastro certificado
cadastro certificado digital
Contrato
criação contrato
Informações do contrato
Tipo de contrato
Configuração de contrato
Inserção de contrato
Novo contrato
Produto do contrato
Inclusão de produto
Produto
Configurar produto
Inserir produto
Data de reajuste
inserir data de reajuste
aba data de reajuste
datas de reajuste do contrato
configurar datas de reajuste
datas do contrato
participante
participante do contrato
cnpj participante
contraparte participante
inclusão de participante no contrato
inclusão de cnpj como participante do contrato
dados bancários
dados bancários do contrato
informações bancárias
inclusão de dados bancários
inserir dados bancários
dados de contato
contatos do contrato
informação de contato
inclusão de contatos no contrato
inserir contatos
Fluxo Contratos
Contratos
GEE - Contratos
anexos
anexos do contrato
inserir anexos ao contrato
inclusão de anexos
incluir anexos ao contrato
caracteristicas
tipo de característica
características do contrato
inserir características no contrato
inclusão de características no contrato
configuração de faturamento
contrato - faturamento
configuração contrato - faturamento
agente ccee do contrato
vinculação agente ccee com o contrato
Ações corretivas
perfil do agente ccee
perfil do agente ccee do contrato
vinculação perfil do agente com o contrato
ativação do contrato
liberar contrato para ativação
tornar o contrato ativo
ponto de medição ccee
vincular ponto de medição com o contrato
vinculação ponto de medição
Garantia
Modalidade Garantia
Financeiro
Distribuição
E2
Finalidade
E3
classe
Curto Prazo
Integração Oportunidades
Ponto de medição
Produtos
GEE - Oportunidades
Fluxo Oportunidades
GEE - Preço
Fluxo Preço
Aviso de Débito
Lista Reduz
MC- Operação reduzidas a zero ET
Operações sem tributação de PIS/COFINS
Operação reduzidas a zero ET
Operação reduzidas a zero
Alteração da escrituração com tributação incorre
PIS/COFINS - Matriz de configuração
Ordem de atendimento
Ordenação de atendimento
Sequência de atendimento
Atendimento
Fila
Prioridade de atendimento
Prioridade
Diferencial de alíquota UF MG
Diferencial de alíquota MG
MC Unidade de medida
Customização unidade de medida
Customização
Customização unidade de medida intercompany
NF-e - Emissão Terceiro
PIS COFINS
permissão
Séries Temporais
IGP-M
IPCA
IpeaData
PLD
USD
erro E4
E4
Pré filtro
Filtros
Oportunidade
Contato
Ativação Oportunidades
Variação
Tipo recebimento
Tipo de recebimento
estabelecimento
Download - Recebimento
Relatório - Download NF-e recebidas
Download em massa
Download NF-e recebidas
Download NFE recebidas
Download
Fluxo de publicação
Publicação de conteúdo
Criação de FAQ
Postagem de conteúdo
Acesso sistemas Glorian
Acesso ao sistema
Criação de login
Login e senha
senha
Login de acesso
Acessar Glorian
Acessar sistema
CT-e Recebimento
Exclusão recebimento
Anulação de operação
Limpeza de step
status da contraparte
status cnpj
alteração status da contraparte
alterar contraparte
Dados CCEE na contraparte
Agente da contraparte
Perfil da contraparte
Estabelecer integração
Recuperar dados do CNPJ na CCEE
Registro
Validação
cadastro de agente CCEE
GEE - CCEE Registro
GEE - CCEE Validação
Fluxo CCEE
Fluxo CCEE Registro
Fluxo CCEE Validação
Processo CCEE
Processo CCEE Registro
Processo CCEE Validação
Garantias
GEE - Garantias
Fluxo Garantias
Processo Garantias
Retusd
GEE - Retusd
Fluxo Retusd
Processo Retusd
Formalização
BPM Formalização
GEE - Formalização
GEE - BPM Formalização
Fluxo Formalização
Fluxo BPM Formalização
Processo Formalização
Processo BPM Formalização
GEE - Contraparte
Fluxo Contraparte
Processo Contraparte
Sazonalização
GEE - Sazonalização
Fluxo Sazonalização
Processo Sazonalização
Pagamento
GEE - pagamento
Fluxo pagamento
Processo pagamento
Cadastro pessoa
Consulta participante
Consulta
consulta cadastro cliente
consulta cadastro fornecedor
Inclusão de contraparte
Inserção de contraparte
Adicionar contraparte
Configurar contraparte
Incluir contraparte
Cadastrar CNPJ
Configurar CNPJ
Adicionar CNPJ
Inclusão de CNPJ
data reajuste
reajuste contrato
Característica da contraparte
Consolidação de Reajuste
Característica do CNPJ
reajuste data
Inserir característica na contraparte
Cadastrar características na contraparte
Inclusão de característica da contraparte
status do contrato
Cancelamento do contrato
Estorno do status do contrato
inclusão de contatos na contraparte
contatos da contraparte
inserir contatos na contraparte
cadastro de contatos na contraparte
Alteração de código
Código do contrato
Alterar código referência do contrato
código referência
Alteração do código referência do contrato
Dados bancários da contraparte
Inclusão de dados bancários na contraparte
Inserir dados bancários na contraparte
Cadastrar dados bancários na contraparte
Rating da contraparte
Inclusão de rating na contraparte
Inserir rating na contraparte
Cadastro de rating na contraparte
Estorno de cancelamento do contrato
Pagamento AVD
Medição pagamento
Medição pagamento AVD
Contrato AVD
Ponto de Medição com a contraparte
Vinculação ponto de medição com a contraparte
Incluir ponto de medição CCEE na contraparte
adicionar ponto de medição CCEE na contraparte
Vinculação perfil CCEE com contraparte
Perfil CCEE da contraparte
Incluir perfil CCEE à contraparte
Tipo oportunidade
CNAE
cadastro CNAE
classificação CNAE
cadastro base
Inscrição Estadual
I.E.
IE
cadastro inscrição estadual
cadastro Nire
NIRE
cadastrar NIRE
Empresa Grande Porte
IND_EMP_GRD_PRT
Auditoria Independente
classificação
cadastro signatário
auditor independente
Séries Temporais.
BPO Fiscal
BPO
Séries Temporais¨
Estabelecimentos
cadastrar estabelecimento
Livro Fiscal
Livros Fiscais
Livro de Entrada
Livro de Saída
E-mail
Inconsistências
Comunicação
Totalização
Documentação
validação de colunas
lote
Lote fornecedor
Lote vinculação
Lote validação
Criação lote SAP
Lote - ERP
Lote - interno
Lote- SAP
Criação - VL31N
VL31N
Criação - MIGO
Registro de estoque
Depósito
Sem Depósito
Entrar a data de produção
Data de produção
Sem saldo
Quantidade excedida
Ordem de Pagamento - AVD
Geração de ordens de pagamento AVD
Gerar ordens de pagamento AVD
Registro de documento - avd
Geração de DOP - AVD
Geração de registros de documentos - AVD
Competência para medição
Algoritmo de medição
Competência pagamento
Configuração de competência
Inclusão de competência
Inserção de competência
Erro medição E1
Erro medição E2
Erros medição AVD
Minuta
Minutas
Criar Minuta
AVD/AVC
AVD Transmissora
AVD Transmissoras
Pagamento AVD Transmissora
Pagamento AVD Transmissoras
Fluxo AVD
lote divergente
qtd Lote
cadastrar ocorrência empresarial
ocorrência empresarial
cadastrar ocorrência
ocorrência
Status do contrato incorreto
Alteração status do contrato
Atualização status dos contratos
Produto inativo
Status do Produto
Erro E2 Reajuste
Cancelamento de contrato
Cancelar contrato
Processo de cancelamento
Cancelamento
Configuração de período
Criação de ano
Cadastro de período
Atualização de período
Criação de período
Escrituração serviços tomados - Campinas
NFTS Campinas
Campinas
Tributos > ISS > ISS/NFTS
Erro E4 Reajuste
Erro E3 Reajuste
ISS > SP-35 > São Paulo
ISS > SP-35 > Indaiatuba
ISS > SP-35 > Campinas
ISS > RN-24 > Touros
ISS > RN-24 > Lajes
Processamento
escrituração contábil
Centro Custo
fatura
grupo tensão
fatura grupo tensão
Criação de oportunidade
Criação de oportunidade manualmente
inclusão de oportunidade manual
inserção de oportunidade manual
Erro E5 Reajuste
E5
Inclusão de oportunidade por modelo
Modelo de oportunidade
inserção de oportunidade por modelo
cadastro de oportunidade por modelo
E6
Erro E6 Reajuste
BPM Oportunidade
Liberar oportunidade para o BPM
Aprovação de oportunidade
contrato da oportunidade
geração de contrato
Finalização de oportunidade
E7
Erro E7 Reajuste
erros da oportunidade
erros apresentados na oportunidade
erros oportunidade
Erro E1 Reajuste
Pedido de compra com escrituração de MIGO
Processo
Processo - Recebimento - Com pedido de compra e com MIGO
Com pedido de compra e com MIGO
Erros contraparte
Envio de e-mail da contraparte
Validação de contatos da contraparte
Erros da Contraparte
erros apresentados na contraparte
Erro apresentado BPM
Erro BPM Contraparte
Erro do BPM
BPM Contraparte
Processo - Recebimento sem pedido de compra
Sem Pedido de compra
Sem pedido de compra com escrituração J1B1N
Criação de proposta
Criação de proposta manualmente
Inclusão de proposta manual
Inserção de proposta manual
Proposta
Propostas
Oportunidade curto prazo
Inclusão de oportunidade curto prazo
Inserção de oportunidade curto prazo
Cadastro de oportunidade curto prazo
Erros apresentados na proposta
Erros da proposta
Erros proposta
Proposta curto prazo
Balanço energético
Relatório balanço energético
Finalização proposta em oportunidade
BPM Proposta
Geração de oportunidade
Liberar proposta para o BPM
Gerar oportunidade de proposta
Produto da proposta
Produto da oportunidade
Produto proposta/oportunidade
Fluxo Oportunidade
Fluxo Proposta
GEE - Oportunidade
GEE - Proposta
GEE - Proposta/Oportunidade
...
Processo Judicial
Judicial
Cadastro Regra
Processo Regra
Recupera parâmetro
Recuperação de parâmetros
Configuração interface
Documento de origem baseado no xml
Cria DO LM
Recupera participante no ERP
Código do parceiro
Natureza de operação
NCM
CFOP
Inserção de parâmetros
Diferencial de alíquota RO
Diferencial de alíquota da UF Rondônia
Diferencial de alíquota AP
Diferencial de alíquota da UF Amapá
MC - IPI
MC - ICMS
MC - PIS/COFINS
Conformação de impostos
Insere impostos
Códigos de imposto
Direito fiscal
ICMS/DIFAL Cálculo
Escrituração serviços tomados - Pereira Barreto
CEISS Pereira Barreto
Pereira Barreto
ISS > SP35 > Pereira Barreto
Organização fiscal
Período fiscal
Alteração de itens
Nota fiscal (Itens)
Alteração em massa dos itens
Apuração ICMS
Apuração IPI
Apuração FCP/DIFAL
Apuração ICMS ST
Sub-apuração ICMS
Processamento das apurações
Configuração período - ICMS
Processamento em massa das apurações
Geração SPED ICMS/IPI
Geração SPED ICMS/IPI em massa
Geração EDF ICMS/IPI
Geração EDF ICMS/IPI em massa
Geração GIA
Geração GIA em massa
CIAP
Vinculo Bem x NF-e
Apuração do bloco G
Apuração CIAP
Bem
Bloco G
Vínculo Ativo Imobilizado
Vínculo desprezado
GNRE
Recolhimento tributo
Monitoramento GNRE
Configurações GNRE
Consulta GNRE
ICMS > C197/D197
Configuração da observação de lançamento
Observação de lançamento
Observações Lançto
Recolhimento efetivo
C197/D197 - SP
C197/D197 - MG
C197/D197 - ES
C197/D197 - GO
Alterações
ICMS - ST
ICMS | IPI - Configurações
ICMS | IPI - Mestres
EFD ICMS/IPI - Configurações
Memória de Cálculo
Garantia Financeira
Geração da memória
Gerar memória de cálculo
Geração da memória de Cálculo
Ordem de Garantia Financeira
Validar informações
Validar memória de cálculo
validar ordem de garantia
verificar informações
verificar memória de cálculo
BPM Garantia
Processo BPM Garantia
Etapas BPM Garantia
Registro de Documentos
Emissão Terceiro - Matriz de configuração
Ativo Imobilizado
Extração
Depreciação
Anexos Garantia
Anexos Garantia Financeira
Anexos apresentados na garantia
Inserir contatos na garantia
Contatos da Garantia
Inserção de contatos na garantia
Inclusão de contatos na garantia
Histórico BPM - Garantia
Histórico
Histórico garantia financeira
Histórico memória de cálculo
Master Agremeent
Contrato Master Agremeent
Produto Master Agremeent
Ativação do contrato Master Agremeent
FLUXO CANAL DE ATENDIMENTO
fluxo
Sazonalização em massa
Carregar sazonalização em massa
Carregar sazonalização
Sazonalização do contrato
Carregar sazonalização do contrato
Incluir sazonalização em massa
Incluir sazonalização
Incluir sazonalização do contrato
Gerar sazonalização
Geração da sazonalização
Gerar sazonalização do contrato
Matriz de configuração
Invoice J1B1N
Carga Manual
Carga Fiscal
Carga SAP
Carga Extração
Pag-Vlr item
Erros Sazonalização
Erro Sazonalização
Erros de Sazonalização
Erros apresentados na sazonalização
tipo de ocorrência
tipo de atendimento
atendimento de chamados
cadastros project
apontamento de chamados
Recuperar nota de terceiro
Recuperar nota para pagamento
Recuperar nota
Recuperar nota fiscal
Recuperar NF-e
Pagamento NF-e
Pagamento de nota
Pagamento de nota fiscal
Vinculação da nota
Vinculação NF-e
Vinculação nota fiscal
Vinculação pagamento
BPM - Pagamento
Liberação para Pagamento
BPM de pagamento
Liberação de registro para pagamento
Liberar para o BPM
Processo BPM Pagamento
Aprovação BPM
Ordem de Pagamento
Erros apresentados na medição
Erro da medição
Erros apresentados na OP
Erros da ordem de pagamento
DOP
Erros apresentados no DOP
Erros Registro de documentos
Ajuste de crédito de IPI
Ajuste de crédito de IPI sobre devolução de venda
Devolução de venda
IPI Devolvido
Escrituração fiscal - IPI Devolvido
Escrituração IPI Devolvido
Consulta IPI Devolvido
Preparação Contrato
Registro Contrato
Dados CliqCCEE
Informação contrato de compra
Código do contrato CCEE
Operação compra CCEE
Validação contrato compra
Validação compra CCEE
Vinculação contrato CCEE
Vinculação compra CCEE
Vinculação informações CCEE
Registro contrato Compra
Registro contrato CCEE
Contrato CCEE Compra
Preparação do contrato
Contrato de compra
Validação de contrato
Contrato Compra CCEE
Lista de CFOP
CFOPs vinculados
Operação Venda CCEE
Preparação contrato venda
Preparação operação venda
Vinculação contrato venda
Vinculação venda CCEE
Informações CCEE
Registro venda CCEE
Registro contrato Venda
Atualização status CliqCEE
Registro CliqCCEE
Ajuste CliqCCEE
Erros Preparação Contrato
Erro Preparação Contrato
Erro Validação de Contrato
Erros validação de contrato
Erro registro de contrato
Erros registro de contrato
Registro/Validação - CCEE
MC CFOP
Manifestação do destinatário informativo
Documentos informativos
Geração do Bloco K - SPED ICMS/IPI
Procedimento para geração do bloco K - SPED ICMS/IPI
Bloco K Fiscal
Bloco K
Preenchimento do bloco K
Lançamento manual
EFD ICMS/IPI - Bloco K
Validação de regras - carga em massa bloco k
Regras de validação
Erros - carga em massa bloco K
CNPJ emitente
CNPJ pagamento
CNPJ AVD
CNPJ diferente do AVD
A5
Aviso A5
Sem DOP
NF-e Cancelamento
Cancelamento NF-e SAP
Atualização SAP J1BNFE
Pedido Inutilização incorreto
Rejeição SAP Cancelamento
40 - Boleto
10 - VA01/VF01
MCSD
Sobras
Déficits
Erro MCSD
Erro E5
Erros Retornados
Última Mensagem
Energia Elétrica
configuração Energia Elétrica
desconto garantido
Ganho certo
Fluxo Desconto Garantido
Fluxo Ganho Certo
GEE - Desconto Garantido
GEE - Ganho Certo
Configuração Ganho Certo
Configuração Desconto Garantido
Processo Desconto Garantido
Processo Ganho Certo
Configuração contrato desconto garantido
Configuração contrato ganho certo
Chamados Pendentes
Não foi possível identificar o cliente;
Cliente possui contrato dentro do período de vigência, mas não ativo;
A configuração do nível de atendimento para este produto não foi encontrada
Chamados
Tarefas
Backlog
Liberação Backlog
Assuntos
apontamento de backlog
análise de chamados
Devolução
Devolução de Garantia
status do chamado
status
status do backlog
alterar status
Parcela de Carga
Vinculação Parcela de Carga
Parcela de Carga CCEE
PROINFA
Configuração PROINFA
Inclusão de PROINFA
Inserção de PROINFA
Cadastro de PROINFA
Gerando PROINFA
PROINFA do contrato
Informações de PROINFA
Validando PROINFA
Consolidação PROINFA
Consolidação PROINFA Contrato
Consolidação informação de PROINFA
Erros PROINFA
Erro PROINFA
Erro Parcela de Carga
Erro quantidade
Erro E2
Registro em duplicidade
Alerta
Alerta PROINFA
PROINFA duplicado
Fluxo PROINFA
Processo PROINFA
GL Processo PROINFA
PROINFA - CCEE
GEE - PROINFA
Valor Zerado
Registro de montante CCEE
Registro de quantidade CCEE
Montante CCEE
Lançar montante CCEE
Fluxo Certificado Digital
Ciência da emissão
Download XML NF-e
Pag-Preço
Documento Financeiro
Liquidação Manual
Liquidação de título
Liquidação de título de forma manual
Documento liquidado manualmente
Rateio
Configuração Faturamento em massa
Vinculação de certificado
Agente
Agentes externos
Comunicações externas
Observação OF
Texto OF
Observação ordem de faturamento
Texto ordem de faturamento
Configuração texto OF
Configuração observação OF
estorno de pagamento
estorno
estorno de dop
estorno de registro de documentos
Cancelamento de pagamento
Cancelamento de registro de documentos
Cancelamento de dop
cancelar pagamento
erro motivo
erro motivo sap
erro motivo bpm
Fluxo cadastro de pessoa
Pessoa física
Pessoa jurídica
PF
PJ
CCUST
Compra
Nota de débito
Compra - ONS
característica obrigatória
características obrigatórias
configuração de características obrigatórias
cadastro de características obrigatórias
cadastro de característica obrigatória
configuração de característica obrigatória
CNPJ Pagador AVD
CNPJ Pagador
Configuração CNPJ Pagador AVD
Configuração AVD
Configuração Pagamento AVD
Validador
Visualizador
XML
estrutura XML
XMLs
Erro razão social
Erro inscrição estadual
Erro IE
Erro endereço
Erro logradouro
E4 Contraparte
Erro finalidade
Erro dados fiscais - finalidade
E5 Contraparte
Erro classe
Erro classe da contraparte
E7 Característica
Portfólio
Relatórios
Relatórios de contratos
Portfólio de contratos
MDF-e
Lista de Distibuição
Lista de Distribuição
Veículo
Condutor
Geração do reajuste
Execução do reajuste
Consolidação do reajuste
BPM Reajuste
Consolidar Reajuste
Criar MDF-e
Criação do MDF-e
Cadastrar veículo
Cadastrar Condutor
Diferencial de alíquota UF Acre
Diferencial de alíquota AC
Diferencial de alíquota MA
Diferencial de alíquota UF Maranhão
Nota fiscal referenciada
Alteração de dados referenciados
Cancelamento MDF-e
Cancelar MDF-e
Encerramento MDF-e
Encerrar MDF-e
repactuação
repactuação do contrato
Leitura do PM
Leitura do Ponto de Medição
Consumo do ponto de medição do contrato
Consumo manual
Informar consumo do ponto manualmente
modelo de proposta
criação curto prazo
modelo curto prazo
oportunidade CP
Proposta CP
Oportunidade de Curto Prazo
Proposta de Curto Prazo
Proposta/Oportunidades
Monitoramento MDF-e
Transferência de Estabelecimento
Transferir portaria
Erro de pagamento
Documento desprezado
Estorno do documento desprezado
Documentos Financeiros
Liquidação de títulos
Consulta de documentos financeiros
Geração de documentos financeiros
Título Ordem de Faturamento
Posição Ordem de Faturamento
Consulta Ordem de Faturamento
Documento Financeiro Ordem de Faturamento
Consulta Ordem de Pagamento
Posição Ordem de Pagamento
Título Ordem de Pagamento
Documento Financeiro Ordem de Pagamento
Projeção
Cadastro de Projeções
Inclusão de Projeções
Projeções dos índices
Projeções Marcadas
Configuração das Projeções
Marcações Projetadas
Booking
Call de Abertura
Projeção de Mercado
Mercado a Mercado
Inclusão de Projeção de Mercado
Cadastro de Projeção de Mercado
Configuração de Projeção de Mercado
Curva Forward
Contribuição Associativa
ND
Gerar nota de débito
Consulta estabelecimento
Consulta estabelecimentos
Contábil
Processo de Faturamento
Processo Faturamento NF-e
Processo Faturamento NFS-e
NFS-e Emissão
Inutilização
Inutilização Faturamento
inutilização NF-e
Workflow
Belzart
Cadastro item
Item
Item fatura
Cálculo
Hash Code
Medição Zerada
Zerar Medição
Motivo para zerar medição
Quantidade Fator
Fator
Qtde Fator
Qtde Fator (Exibição)
Fatura Detalhada (Complemento)
Fatura Detalhada
Suspender medição
Medição Suspensa
Motivo para suspender medição
gestor
gestor da conta
gestor da boleta
Perfil Responsável
Perfil Responsável CCEE
Vinculação Perfil Responsável CCEE
Vinculação Perfil Responsável
Recuperação Perfil Responsável
Configuração Perfil Responsável
Cadastro Perfil Responsável
Convênio 115
CAT 97
Convênio 30
CAT 187
Validações
multas e juros
consulta multas e juros
Liquidação multas e juros
Multas e juros - Ordem de faturamento
Multas e juros - Ordem de pagamento
cadastro obra
obra (serviço)
obras (serviço)
cadastrar obras
Campo obrigatório
Registro C113
Inscrição Estadual Inválida
Data de Vencimento
Registro E250
E210
E250
Valor a Recolher
ICMS ST
TUSD
Upload relatórios tusd
Upload relatórios retusd
Inclusão de relatórios retusd
configuração de relatórios retusd
configuração de relatórios tusd
Guia de pagamento
CST IPI
Campo Vazio
E510
E531
E530
Ajuste de IPI
Geração da Tusd
Geração da Retusd
Geração do cálculo da Tusd
Geração do cálculo da Retusd
Geração do desconto Retusd
Geração do desconto Tusd
Validação informações TUSD
Validação informações Retusd
Validação informações
Informações TUSD
Informações Retusd
Geração Retusd
Validação Retusd
Apuração Retusd
Consolidar Retusd
Consolidar Tusd
Consolidação da Tusd
Consolidação da Retusd
Consolidação da Apuração Retusd
Consolidação da Apuração Tusd
Vinculação Liquidação
Vinculação Liquidação TUSD
Vinculação Liquidação Retusd
Liquidação TUSD
Liquidação Retusd
Liquidação Registro Retusd
Liquidação Registro TUSD
Liquidação
Erro Retusd
Erro TUSD
Erro apresentado na apuração
Fluxo TUSD
Processo TUSD
GEE TUSD
CHAVE DE ACESSO
Cancelamento CTe
Estorno CTe
análise de backlog
enviar chamado para backlog
interação
histórico de interação
histórico interação
SAP NFS-e Emissão
SAP NF-e Emissão
Orientação
Funcionalidade
Campo
Perfil de Acesso
Configuração GL-Contratos
Configuração Gestão de Energia Elétrica
Briefing de Processos
Encontro de Contas
Geração do Encontro de Contas
Configuração do Encontro de Contas
Configuração do EC
Geração do EC
Validação do EC
Validação do Encontro de Contas
Mapeamento de Negócios
Atualizações GL-Contratos
Atualizações Backlogs
Atualizações
Atualizações Contratos
Docnum não escriturado
Configuração agentes/perfis
Vinculação agentes/perfis
MC - Perfil Responsável
Perfil responsável por estabelecimento
Agente responsável
Navegação
Contabilidade
Configuração da contabilidade
SyncDownload
Configuração SyncDownload
I-REC
Emissão de Certificado
Cadastro Operação de Emissão de Certificado
Cadastro Operação I-REC
Inclusão Operação I-REC
Inclusão Operação Emissão de Certificado
Participante Oportunidade
CNPJ Participante da Oportunidade
Configuração Produto Certificado
Configuração Certificado
Configuração I-REC
Configuração Emissão de Certificado
Medição - A13
Medição I-REC
Medição - Emissão de Certificado
Execução da Medição A13
Execução da Medição I-REC
Execução da Medição de Emissão de Certifica
Ordem de Faturamento - A13
Ordem de Faturamento - Certificado
Ordem de Faturamento - Emissão de Certificado
Validação Ordem de Faturamento A13
Validação Ordem de Faturamento Certificado
BPM - A13
Liberação para o BPM - Certificado
Liberação para o BPM - A13
Processo BPM - A13
Processo BPM - Emissão de Certificado
Liberação para o BPM
Liberação para o BPM I-REC
BPM I-REC
Repatuação
Repatuação I-REC
Repactuação I-REC
Repactuação Emissão de certificado
Ordem de Pagamento - A13
Ordem de Pagamento - Certificado
Ordem de Pagamento - E missão de Certificado
Ordem de Pagamento - Emissão de Certificado
Ordem de Pagamento I-REC
OP I-REC
OP Emissão de Certificado
Geração OP Emissão de Certificado
Geração OP I-REC
DOP I-REC
DOP Emissão de Certificado
Registro de Documentos Emissão de Certificado
Registro de Documentos I-REC
Faturamento A13 - Certificado
Processo A13 - Certificado
Processo I-REC
Processo Emissão de Certificado
Pagamento A13 - Certificado
Processo Pagamento A13 - Certificado
Erros configuração I-REC
Erros configuração Emissão de Certificado
Erro configuração Emissão de Certificado
Erro configuração I-REC
Erro Medição A13
Erros Medição A13
Erros Medição Certificado
Erro Medição Certificado
Erro Medição Emissão de Certificado
Erros Medição Emissão de Certificado
Voltar contrato do BPM - Revisão
BPM - Revisão
BPM - Revisão de Contratos
Voltar Contrato
Contrato - Revisão
Alteração Data de Vencimento
Alteração Retusd
Ajuste Retusd
signatário x ano
signatário
cadastro auditor
cadastrar auditor
Contador
cadastrar contador
cadastro contador
Tipo de contrato GDC
GDC
Geração Distribuída Compartilhada
Configuração GDC
Vinculação GDC
Upload Arquivo GDC
Upload Arquivo Geração Distribuída Compartilhada
Upload GDC
Upload Geração Distribuída Compartilhada
Project-Gestão-Ativos
Consolidação GDC
Consolidação Arquivo GDC
Consolidação Arquivo Geração Distribuída Compartilhada
Consolidação Geração Distribuída Compartilhada
Contrato GDC
Ativação GDC
Ativação Contrato GDC
Ativação Contrato Geração Distribuída Compartilhada
Atualizações GL-Fiscal
Validação GDC
Validação Geração Distribuída Compartilhada
Medição GDC
Medição - A14
Upload - A14
Consolidação Medição GDC
Consolidação Medição Geração Distribuída Compartilhada
Medição Geração Distribuída Compartilhada
Ordem de Faturamento - A14
Ordem de Faturamento GDC
Ordem de Faturamento Geração Distribuída Compartilhada
Validação Ordem de Faturamento Geração Distribuída Compartilhada
Validação Ordem de Faturamento GDC
BPM - A14
BPM - GDC
BPM - Geração Distribuída Compartilhada
Liberação BPM - Geração Distribuída Compartilhada
Validação BPM - Geração Distribuída Compartilhada
Liberação BPM - GDC
Validação BPM - GDC
Faturamento A14 - GDC
Faturamento A14 - Geração Distribuída Compartilhada
Processo A14 - Geração Distribuída Compartilhada
Processo A14 - GDC
Processo GDC
Processo Geração Distribuída Compartilhada
Fluxo A14 - Geração Distribuída Compartilhada
Fluxo A14 - GDC
Fluxo GDC
GEE - GDC
GEE - Geração Distribuída Compartilhada
Erro GDC
Erro Geração Distribuída Compartilhada
Erros Geração Distribuída Compartilhada
Erros GDC
Erro Upload GDC
Erros Upload GDC
Erro Upload Geração Distribuída Compartilhada
Erros Upload Geração Distribuída Compartilhada
Erro Medição - GDC
Erro Medição Geração Distribuída Compartilhada
Erros Medição Geração Distribuída Compartilhada
Erros Medição GDC
Erro Medição A14
Erros Medição A14
Publicação de Índices
Índices
Atualização de Índices
Séries Temporais Publicadas
Reajuste proporcional
Pro Rata
Reajuste Pro Rata
Consolidação
Consolidação Sazo
Consolidação Sazonalização
Sazo
Carga em Massa Sazonalização
Upload em Massa Sazonalização
Geração em Massa Sazonalização
Fora de Limite
Sazo Fora de Limite
Sazonalização Fora de Limite
Atualizações GL-Contábil
Cálculo Alternativo
Cálculo Alternativo - Ordem de Garantia
Cálculo por Modalidade
Cálculo por Modalidade - Ordem de Garantia
Categoria de Nota Fiscal
Bloco H
Inventário
NFS-e
Atualizações GL-Fatura
Implantação
Comercializadora
GEE - Comercializadora
GEE - Operações Comercializadora
Fluxo Comercializadora
Retidos
REINF
Fluxo - Apuração Retidos
Impostos Retidos
GPS
DARF
Atualizações GL-NF-e
Contrato Varejista
Fluxo Varejista
Fluxo Comercializador Varejista
Escrituração NF-e
MC
MC Contribuinte
MC Negócio
MC Material Terceiro
MC Unidade Medida
NFe - ET
Demonstrativo contábil
Loader PDF
Boleto
PDF
identificador do PDF
Linha digitável
EJM - Loader PDF
Romaneio
Fluxo - Romaneio
Integração N5X
Integração de Plataforma Externa
Implementação e/ou Revisão de API para integração
Plano de Contas
Contrato - Formalização
API
Liquidação Financeira
Neoenergia
A10 - Varejista
VinterTr
Evento de cadastro
Evento família 2000
Evento família 4000
Família 2000
Família 4000
2000
4000
Eventos REINF
R-1000
R-1050
R- 1070
R-2010
R-2020
R-2060
R-2099/2098
R-4010
R-4020
R-4040
R-4080
R-4099
Project-schema
Project
Verificação de schema
Varejista
Configuração varejista
A10
A10- Varejista
Atualizações GL-Project
BPM (Romaneio)
Inativação de estabelecimento
UC
Unidade Consumidora
E8
DT
Tarifas
Distribuidora
Aditivos
Aditivo
Criação de aditivo
Aditivação
API - CONSULTA - NF-e
Encargos
Componente Tarifário
ANEEL
Demanda
Energia
Bandeira
Bandeiras
TE_CDE_COVID
TE
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